監(jiān)督索引號53090000731501000
臨滄市司法局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)市人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。擬訂市政府中長期立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解有關(guān)部門立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。
3.負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送省政府、市人大常委會的備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。
4.負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施市政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負(fù)責(zé)審核各部門編輯的法規(guī)文件匯集。
5.負(fù)責(zé)有關(guān)部門和市人大常委會征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的辦理工作。
6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、地方各級政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。
10.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書備案工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。
12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
13.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理市強(qiáng)制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，省第十一次黨代會、市委五屆二次全會精神，緊緊圍繞“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、對標(biāo)找查，攻堅(jiān)克難、補(bǔ)弱固強(qiáng)，不斷提升工作能力質(zhì)效，為臨滄經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的法治保障。
1.法治臨滄建設(shè)再上新臺階。堅(jiān)持法治臨滄、法治政府、法治社會一體建設(shè)，全面貫徹落實(shí)好法治建設(shè)三個(gè)實(shí)施規(guī)劃綱要，為臨滄經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的法治保障。
2.法治營商環(huán)境再上新臺階。加強(qiáng)對律師、司法鑒定、公證、仲裁、基層法律服務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，著力提升法律服務(wù)保障能力和水平。持續(xù)開展“法企同行”“法律體檢”等助企解困行動，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，確保公正規(guī)范文明執(zhí)法。加強(qiáng)對法律服務(wù)行業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”抽查檢查，以規(guī)范、便捷、高效、務(wù)實(shí)的法律服務(wù)營造臨滄法治營商環(huán)境。
3.普法宣傳教育再上新臺階。認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，全面推進(jìn)“八五”普法規(guī)劃，扎實(shí)抓好法治示范創(chuàng)建活動，深入實(shí)施“法律明白人”培養(yǎng)工程，積極開展“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動。加快推進(jìn)法治文化廣場、公園建設(shè)，不斷豐富廣大群眾法治文化生活，提升法律素養(yǎng)。
4.公共法律服務(wù)再上新臺階。加快推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公共法律服務(wù)”，加強(qiáng)12348法網(wǎng)平臺推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)法律服務(wù)向移動化、隨身化、個(gè)性化方向發(fā)展。
5.維護(hù)社會和諧穩(wěn)定再上新臺階。繼續(xù)加強(qiáng)推動司法所組織機(jī)構(gòu)正規(guī)化、干部隊(duì)伍專業(yè)化、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮司法所在預(yù)防化解矛盾糾紛中的積極作用。提升“兩類人員”管理質(zhì)效,進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)法程序，加強(qiáng)“兩類人員”監(jiān)管教育，確保不發(fā)生脫管漏管。科學(xué)規(guī)范安全推進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒工作。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。
6.域外法律服務(wù)再上新臺階。加強(qiáng)域外法律研究，探索助推興邊富民示范區(qū)建設(shè)、中緬印度洋新通道建設(shè)等法律保障措施，推進(jìn)法律服務(wù)向域外發(fā)展。積極主動爭取國內(nèi)知名法律服務(wù)機(jī)構(gòu)在臨滄開展涉外法律服務(wù)業(yè)務(wù)，服務(wù)臨滄涉緬對外開放需要。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、立法科、戒毒工作指導(dǎo)科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正支隊(duì)）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科（市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、政治處（警務(wù)處）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市司法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市司法局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市司法局2022年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員3人）。
無尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（無離休人員，退休17人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市司法局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市司法局2022年度收入合計(jì)11,501,896.39元。其中：財(cái)政撥款收入11,342,370.93元，占總收入的98.61%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入159,525.46元，占總收入的1.39%。與上年相比，收入合計(jì)增加624,487.25元，增長5.74%。其中：財(cái)政撥款收入增加700,509.76元，增長6.58%；其他收入減少76,022.51元，下降32.27%。
財(cái)政撥款收入增加主要原因:因2022年補(bǔ)發(fā)6名人民警察工資等，引起人員經(jīng)費(fèi)收入增加；其他收入減少主要原因：因上下級之間往來收入減少，引起其他收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市司法局2022年度支出合計(jì)11,494,359.58元。其中：基本支出9,043,820.25元，占總支出的78.68%；項(xiàng)目支出2,450,539.33元，占總支出的21.32%；與上年相比，支出合計(jì)增加583,590.3元，增長5.35%。其中：基本支出增加132,128.4元，增長1.48%；項(xiàng)目支出增加451,461.9元，增長22.58%。
支出合計(jì)增加主要原因：基本支出增加，主要是補(bǔ)發(fā)人民警察工資等，引起相應(yīng)基本支出增加；項(xiàng)目支出增加主要是2022年縣級法治邊關(guān)行經(jīng)費(fèi)支出，市本級國家法律資格考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，引起項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市司法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,043,820.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,328,254.89元，占基本支出的92.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)715,565.36元，占基本支出的7.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,450,539.33元。項(xiàng)目支出主要用于：全面推進(jìn)依法治市、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法業(yè)務(wù)支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“八五”普法業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民監(jiān)督員履職經(jīng)費(fèi)、安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、司法行政綜合信息化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國家法律資格考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,342,370.93元，占本年支出合計(jì)的98.68%。與上年相比增加697,509.76元，增長6.55%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于春節(jié)慰問臨滄監(jiān)獄及臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所干警支出；
2.公共安全（類）支出8,986,331.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.23%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出和履行政府職能的相關(guān)項(xiàng)目支出；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,056,535元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.31%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳納；
4.衛(wèi)生健康（類）支出576,936.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；
5.住房保障（類）支出682,568元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳納支出；
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為79,955.78元，完成年初預(yù)算的105.3%。其中：2022年本單位未編制因公出國境預(yù)算，未發(fā)生因公出國境事件；未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算71,293.78元，占總支出決算的89.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,662.00元，占總支出決算的10.83%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,662.00元，本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75,000.00元，支出決算為79,955.78元，完成年初預(yù)算的105.3%。其中：因公出國境未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為71,293.78元，完成年初預(yù)算的157.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,662.00元，完成年初預(yù)算的28.87%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位車輛使用年限較長，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少12,389.61元，下降13.42%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。公務(wù)用車購置未發(fā)生支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,287.61元，下降11.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,102.00元，下降26.37%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國境，因此因公出國（境）費(fèi)支出為零。
2.購置車輛費(fèi)。本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。
開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市司法局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,662.00元。安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次80人，無外事接待費(fèi)支出，無外事接待批次。公務(wù)接待主要用于司法行政機(jī)關(guān)上下級之間、各州市之間開展因工作相互往來發(fā)生的接待支出。與上年同期相比，減少3,102.00元，下降26.37%。下降的原因是：嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮公務(wù)接待支出。本年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出715,565.36元，比上年減少40,332.86元，下降5.34%,主要原因2022年機(jī)關(guān)人員減少，水、電、郵電、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等相應(yīng)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨滄市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)、水、電和郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市司法局資產(chǎn)總額（賬面凈值）14,854,091.6元，其中，流動資產(chǎn)1,050,186.03元，固定資產(chǎn)13,755,824.82元，無形資產(chǎn)（賬面凈值）48,080.75元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加809,337.61元，增長5.39%，其中固定資產(chǎn)增加1,215,877.61元,增長 9.70%，增加主要原因是：2020年采購信息化建設(shè)設(shè)備安裝完成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。流動資產(chǎn)1,050,186.03 元，與上年相比流動資產(chǎn)減少180,375.92元，下降14.66%，流動資產(chǎn)減少主要原因：2022年因上下級之間往來收入減少，引起流動資產(chǎn)減少。無報(bào)廢資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入,無資產(chǎn)出租出借收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，本部門未發(fā)生政府采購，故無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市司法局預(yù)期績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)完成率為100%。部門整體實(shí)際支出1134.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為116.91%，其中：基本支出904.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率為105.73，項(xiàng)目支出229.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率為199.13%。
績效目標(biāo)完成情況：一是立法工作成效明顯。完成《臨滄市人民政府2022年立法工作計(jì)劃（草案）》編制及報(bào)審工作，地方性法規(guī)《魯史古鎮(zhèn)保護(hù)管理?xiàng)l例》已完成文稿起草、論證并報(bào)市政府常務(wù)會通過，呈報(bào)市人大審議，政府規(guī)章《臨滄市城市養(yǎng)犬管理辦法》已頒布執(zhí)行。二是做好行政執(zhí)法工作。全面推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，扎實(shí)開展案卷評查和行政執(zhí)法檢查，完成40批185場次3152人參加行政執(zhí)法資格網(wǎng)上取證（換證）考試，免考換證1949人，發(fā)放行政執(zhí)法證件3085本。全面完成行政復(fù)議體制改革，復(fù)議質(zhì)量穩(wěn)步提升，年內(nèi)共辦理行政復(fù)議案件134件，行政應(yīng)訴案件113件。三是健全公共法律服務(wù)體系。緊緊圍繞臨滄“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及部門法律顧問全覆蓋。市級及8縣（區(qū)）和77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成公共法律服務(wù)中心，945個(gè)村居（社區(qū)）委員會設(shè)立了公共法律服務(wù)聯(lián)系點(diǎn)，公共法律服務(wù)實(shí)體平臺實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全面加強(qiáng)黨對律師工作的領(lǐng)導(dǎo)，全市32個(gè)律師事務(wù)所實(shí)現(xiàn)黨建全覆蓋，圓滿組織完成572名考生參加國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格客觀題考試工作。四是做好疫情防控期間法律服務(wù)工作。采取開辟法律援助涉疫服務(wù)綠色通道、開展公證惠企便民專項(xiàng)行動、深化律師行業(yè)“法治體檢”多種措施，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。2022年共辦理法律援助案件3128件、司法鑒定807件、公證2560件、仲裁32件，為36余家民營企業(yè)開展法治體檢。五是市域社會治理現(xiàn)代化工作有序推進(jìn)。主動與市市域辦、相關(guān)責(zé)任部門溝通銜接，就“防范化解社會矛盾風(fēng)險(xiǎn)”和“發(fā)揮法治保障作用”兩個(gè)專項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行座談，梳理上報(bào)各類重點(diǎn)任務(wù)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作。六是全面推進(jìn)“八五”普法。共開展集中學(xué)習(xí)1100余次、開展集中宣傳活動1060場次，共發(fā)放宣傳手冊 20萬多本，宣傳彩頁30 萬余份，展示宣傳版面、橫幅 1800 多幅，受理咨詢18萬余人次，受教育群眾達(dá)70萬人次。扎實(shí)開展“法律明白人”培訓(xùn)工作。全市共完成“法律明白人”專題培訓(xùn)250場次，培訓(xùn)3335人次。完成全國、全省民主法治示范村（社區(qū)）復(fù)核工作和2022年全市村（社區(qū)）法治文化陣地建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)工作。七是扎實(shí)推進(jìn)四個(gè)專項(xiàng)行動確保安全穩(wěn)定。做好矛盾風(fēng)險(xiǎn)大排查大化解。突出隱患排查和事前防范，充分把握維穩(wěn)工作主動權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)處機(jī)構(gòu)的規(guī)范化建設(shè)。年內(nèi)全市各級人民調(diào)解組織共調(diào)解各類矛盾糾紛7434件，調(diào)解成功率達(dá)95.9%。建成訴前委派調(diào)解服務(wù)中心9個(gè)，共辦理訴前調(diào)解案件7833件。做好涉法涉訴信訪工作，確保不出現(xiàn)集體上訪、重復(fù)訪和赴省進(jìn)京非正常訪，努力維護(hù)全市社會穩(wěn)定。加強(qiáng)“兩類人員”管理，全市共有在冊社區(qū)矯正對象1344人，重新犯罪率0.18%；刑釋解矯人員10549人，重新犯罪率0.17%，均低于全省、全國平均水平。市強(qiáng)制隔離戒毒所收治學(xué)員447名，場所安全穩(wěn)定。常態(tài)化開展掃黑除惡“回頭看”專項(xiàng)斗爭工作，經(jīng)核查，全市共有在冊社區(qū)矯正對象原罪涉黑0人，涉惡2人；安置幫教對象中原罪涉黑14人，涉惡104人，均未發(fā)現(xiàn)再次涉黑涉惡犯罪情況。組織開展養(yǎng)老詐騙相關(guān)法律法規(guī)宣傳72場次。組建涉養(yǎng)老詐騙法律援助工作團(tuán)隊(duì)，全力做好法律援助服務(wù)。組織社會各界和廣大群眾積極參與攻堅(jiān)行動，深入開展全覆蓋、無盲區(qū)、無遺漏的拉網(wǎng)式排查，建立專項(xiàng)臺賬，明確包案單位和領(lǐng)導(dǎo)，專人負(fù)責(zé)、專案攻堅(jiān)、重點(diǎn)化解具有“民轉(zhuǎn)刑”傾向的各類糾紛，最大限度把可能涉及命案的矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。
績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：2022年臨滄市司法局按項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施完畢，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，項(xiàng)目完成率為100%，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益良好。綜合評價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市司法局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090000731501111
附件：2022決算公開表
滇公網(wǎng)安備53090202000021