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目錄

第一部分 臨滄市司法局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)市人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。擬訂市政府中長(zhǎng)期立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解有關(guān)部門(mén)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

3、負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門(mén)報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送省政府、市人大常委會(huì)的備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

4、負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負(fù)責(zé)審核各部門(mén)編輯的法規(guī)文件匯集。

5、負(fù)責(zé)有關(guān)部門(mén)和市人大常委會(huì)征求市政府意見(jiàn)的法律草案、法規(guī)草案、部門(mén)規(guī)章草案的辦理工作。

6、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)、地方各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。

7、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

8、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作。

9、指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

10、負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

11、負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書(shū)備案工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

12、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

13、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理市強(qiáng)制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，落實(shí)中央全面依法治國(guó)工作會(huì)議、全省政法工作會(huì)議精神，更加注重系統(tǒng)觀(guān)念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，突出七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)推動(dòng)司法行政工作高質(zhì)量發(fā)展，爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范，以新?lián)?dāng)新作為奮進(jìn)新征程。

一是著力提升政治能力。堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，把強(qiáng)化科學(xué)理論武裝作為首要任務(wù)，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰。全面落實(shí)政法工作條例，把“兩個(gè)維護(hù)”作為根本政治規(guī)矩，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，時(shí)刻與黨中央保持高度一致。

二是著力統(tǒng)籌法治建設(shè)。抓好系統(tǒng)謀劃、抓實(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、抓牢基層基礎(chǔ)、抓住關(guān)鍵少數(shù)，一體推進(jìn)法治臨滄、法治政府、法治社會(huì)建設(shè)。突出思想引領(lǐng)，堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義法治道路。著眼規(guī)劃先行，制定出臺(tái)法治建設(shè)三大規(guī)劃。強(qiáng)化重點(diǎn)攻堅(jiān)，突出法治政府建設(shè)帶動(dòng)法治臨滄、法治社會(huì)建設(shè)。

三是著力服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，全力服務(wù)保障疫情防控工作大局，全力服務(wù)保障重大戰(zhàn)略重大項(xiàng)目實(shí)施，全力服務(wù)保障法治營(yíng)商環(huán)境建設(shè)，全力服務(wù)保障強(qiáng)邊固防，全領(lǐng)域、全方位服務(wù)保障“雙循環(huán)”發(fā)展格局。

四是著力推進(jìn)邊疆治理體系和治理能力現(xiàn)代化。深入開(kāi)展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展“八五”普法，推進(jìn)法治鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)全社會(huì)增強(qiáng)法治觀(guān)念。拓展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”實(shí)踐，推進(jìn)基層社會(huì)治理體系建設(shè)，努力把矛盾糾紛化解在基層。構(gòu)建融自治、法治、德治為一體的治理格局。

五是著力提升公共法律服務(wù)水平。堅(jiān)持以人民為中心，健全完善公共法律服務(wù)“一條主線(xiàn)四張網(wǎng)”，推進(jìn)公共法律服務(wù)三大平臺(tái)深度融合、提質(zhì)升級(jí)，讓人民群眾享受高效均等普惠的法律服務(wù)。大力發(fā)展律師、公證、仲裁、調(diào)解等現(xiàn)代法律服務(wù)業(yè)，規(guī)范監(jiān)管法律服務(wù)業(yè)。

六是著力規(guī)范刑罰執(zhí)行。貫徹落實(shí)好《社區(qū)矯正法》，積極推進(jìn)“依法矯正、精準(zhǔn)矯正、智慧矯正”建設(shè)，推動(dòng)市縣兩級(jí)社區(qū)矯正委員會(huì)全覆蓋，加強(qiáng)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)，促進(jìn)刑罰執(zhí)行專(zhuān)業(yè)化、法治化。

七是著力司法行政隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要批示指示精神，從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓和黨史學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)決查糾問(wèn)題，激發(fā)隊(duì)伍活力，全面打造過(guò)硬司法行政“四化”隊(duì)伍。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市司法局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中共臨滄市委辦公室文件臨辦發(fā)[2019]61號(hào)文件，市司法局共有14個(gè)內(nèi)設(shè)科室：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書(shū)科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、立法科、戒毒工作指導(dǎo)科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正支隊(duì)）、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識(shí)辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科（市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、政治處（警務(wù)處）。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市司法局2021年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。如公開(kāi)表與說(shuō)明有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市司法局2021年度收入合計(jì)1,087.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,064.19萬(wàn)元，占總收入的97.83%；其他收入23.55萬(wàn)元，占總收入的2.17%。與上年對(duì)比收入減少221.59萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因分析：嚴(yán)格貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的工作要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市司法局2021年度支出合計(jì)1,091.08萬(wàn)元。其中：基本支出891.17萬(wàn)元，占總支出的81.68%；項(xiàng)目支出199.91萬(wàn)元，占總支出的18.32%；與上年對(duì)比支出減少219.73萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因分析：主要原因：一是2021年市司法局正常工資減少；二是2021年較2020年人員減少導(dǎo)致社保款繳費(fèi)基數(shù)減少；三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的工作要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本年度未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出891.17萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出減少119.93萬(wàn)元，同比下降12%，主要原因分析：一是2021年市司法局正常工資減少；二是2021年較2020年人員減少導(dǎo)致社保款繳費(fèi)基數(shù)減少；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出815.58萬(wàn)元，占基本支出的91.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)75.59萬(wàn)元，占基本支出的8.48%。（人均支出20.39萬(wàn)元）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出199.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少99.80萬(wàn)元，同比下降33%，主要原因分析：嚴(yán)格貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的工作要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一是扎實(shí)組織開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓和黨史學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真按照中央、省委、市委的總體安排部署，切實(shí)把政法隊(duì)伍教育整頓和黨史學(xué)習(xí)教育緊密結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)格遵循學(xué)習(xí)教育、查糾整改、總結(jié)提升各環(huán)節(jié)工作步驟和工作要求扎實(shí)組織開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓，全市司法行政系統(tǒng)共有498人，參加政法隊(duì)伍教育整頓干警共497人（1人因精神疾病不參加），參加率99.8%，其中：市級(jí)（含市強(qiáng)戒所）69人，縣（區(qū)）428人。

二是統(tǒng)籌推進(jìn)依法治市、法治政府建設(shè)。一是認(rèn)真開(kāi)展習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)研討。 組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想以法治文化建設(shè)提升邊疆治理法治化水平”為主題的習(xí)近平法治思想法治文化（中國(guó)·臨滄）高峰論壇，全市各級(jí)各部門(mén)突出領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、抓住核心要義深入學(xué)、創(chuàng)新方式廣泛學(xué)的方式，掀起習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，共組織開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)527場(chǎng)（次）3萬(wàn)余人。二是認(rèn)真謀劃依法治市工作。完成臨滄市《貫徹落實(shí)〈法治中國(guó)建設(shè)規(guī)劃（2020-2025年）〉〈法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要（2020-2025年）〉重要舉措分工方案》、《臨滄市貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在中央全面依法治國(guó)工作會(huì)議上的重要講話(huà)精神重點(diǎn)任務(wù)分工方案》、《黨政主要負(fù)責(zé)人述法辦法》等文件的草擬并形成正式文件印發(fā)。

三是認(rèn)真履行職能職責(zé)推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)。一是突出重點(diǎn)抓普法宣傳教育。突出政法隊(duì)伍教育整頓、黨史學(xué)習(xí)教育、建黨100周年、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、疫情防控、打擊整治跨境違法犯罪、掃黑除惡治亂等重點(diǎn)工作，抓住重要節(jié)點(diǎn)開(kāi)展多形式的法治宣傳教育主題活動(dòng)，為創(chuàng)建平安臨滄、法治臨滄營(yíng)造了良好的法治氛圍，組織開(kāi)展各類(lèi)普法宣傳教育活動(dòng)858場(chǎng)次，受教育群眾達(dá)90萬(wàn)人次。完成“八五”普法規(guī)劃編制工作。二是圍繞發(fā)展定位加強(qiáng)法律服務(wù)保障。組織開(kāi)展臨滄市法律服務(wù)行業(yè)強(qiáng)邊固防、鄉(xiāng)村振興法治同行專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，緊緊圍繞“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，不斷健全提升公共法律服務(wù)保障體系建設(shè)，全面推進(jìn)社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)，市級(jí)及8縣（區(qū)）、77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、945個(gè)村（社區(qū)）已建成公共法律服務(wù)中心（站、點(diǎn)）和社會(huì)心理服務(wù)工作室（站、點(diǎn)），公共法律服務(wù)和社會(huì)心理服務(wù)實(shí)體平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。組織完成臨滄仲裁委換屆。采取開(kāi)辟法律援助涉疫服務(wù)綠色通道、開(kāi)展公證惠企便民專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、深化律師行業(yè)“法治體檢”多種措施，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，共辦理法律援助案件5923件、司法鑒定886件、公證2786件、仲裁10件，為70余家民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展法治體檢。圓滿(mǎn)組織完成國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作，參考人員586人。三是緊扣平安臨滄建設(shè)維護(hù)良好社會(huì)秩序。認(rèn)真組織開(kāi)展“迎建黨、防風(fēng)險(xiǎn)、解紛爭(zhēng)、強(qiáng)規(guī)范、促和諧”矛盾糾紛排查化解專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，截至10月底，全市各級(jí)調(diào)解組織共調(diào)解各類(lèi)矛盾糾紛8793件，調(diào)處成功8439件，調(diào)處成功率達(dá)95.9%。全市77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）調(diào)委會(huì)全面推廣運(yùn)用“智慧人民調(diào)解·云智調(diào)系統(tǒng)”。全面推進(jìn)訴前委派調(diào)解工作，建成1個(gè)市級(jí)、8個(gè)縣（區(qū)）訴前委派調(diào)解服務(wù)中心。加強(qiáng)“兩類(lèi)人員”管理，新接收社區(qū)矯正對(duì)象1139人、解矯1233人，現(xiàn)有在冊(cè)1406人；新接收刑釋人員安置幫教對(duì)象1372人、解除1537人，現(xiàn)有在冊(cè)8397人，兩類(lèi)人員管理安全穩(wěn)定，重新犯罪率均低于全國(guó)、全省平均水平。社區(qū)矯正遠(yuǎn)程探視系統(tǒng)已延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為農(nóng)村服刑人員家屬實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程探視不出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全力以赴做好邊境疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)好疫情防控工作措施，抽調(diào)1名人員長(zhǎng)駐鎮(zhèn)康縣疫情防控，邊境三縣司法行政系統(tǒng)共抽調(diào)120余名人員輪流參與疫情防控值班值守。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,064.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.56%。與上年對(duì)比減少219.34萬(wàn)元，同比下降17%，主要原因分析：一是2021年市司法局正常工資減少；二是2021年較2020年人員減少導(dǎo)致社保款繳費(fèi)基數(shù)減少；三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的工作要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類(lèi)）支出832.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.23%。主要用于一是司法部門(mén)基本支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出：司法行政機(jī)關(guān)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、出差費(fèi)、普法宣傳、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及新增辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出119.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.23%。主要用于市司法局離退休人員原渠道列支及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出59.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于單位人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.住房保障（類(lèi)）支出52.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。 主要用于單位人員住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.7萬(wàn)元。支出決算為9.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的38%。其中：今年本單位編制因公出國(guó)境預(yù)算，但未發(fā)生因公出國(guó)境事件；未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的81%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.15萬(wàn)元，下降1.64%。其中：其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置未發(fā)生支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算8.06萬(wàn)元，與去年對(duì)比增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.18萬(wàn)元，與去年對(duì)比減少0.29萬(wàn)元，同比減少19.98%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)境未發(fā)生支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置未發(fā)生支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.06萬(wàn)元，占87.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬(wàn)元，占12.74%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境，因此因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.06萬(wàn)元。其中：本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，因此公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為零。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.06萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律援助、推進(jìn)依法行政等履行職能工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.18萬(wàn)元，（其中：共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，接待人次60人），無(wú)外事接待費(fèi)支出，無(wú)外事接待批次。接待費(fèi)支出主要用于司法行政機(jī)關(guān)上下級(jí)之間、各州市之間開(kāi)展因工作相互往來(lái)發(fā)生的接待支出。與上年同期相比，減少0.29萬(wàn)元，下降20%。下降的原因是：嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮公務(wù)接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.1萬(wàn)元，同比下降5%，主要原因分析：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，精簡(jiǎn)和壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于司法行政機(jī)關(guān)所需車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、電話(huà)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市司法局資產(chǎn)總額1863.95萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)123.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1740.94萬(wàn)元，在建工程20萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)123.08萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.34萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加1110.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，增加主要原因是：辦公綜合業(yè)務(wù)用房在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1106.01萬(wàn)元，其他為購(gòu)置辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)4.22萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少26.88萬(wàn)元，無(wú)報(bào)廢資產(chǎn)，無(wú)資產(chǎn)處置收入。

國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，本部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)，故無(wú)政府采購(gòu)支出。四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

1. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.法律援助:是指縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機(jī)構(gòu)依法受理與審查法律援助申請(qǐng),組織法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無(wú)償提供法律咨詢(xún)、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)的活動(dòng)。

2.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會(huì)通過(guò)說(shuō)服、疏導(dǎo)等方法，促使當(dāng)事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動(dòng)。

3.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專(zhuān)門(mén)的國(guó)家機(jī)關(guān)在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。