臨滄市司法局2018年部門預(yù)算補(bǔ)充公開說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算668.85萬元，2017年基本支出451.19萬元，主要原因是人員工資增長，以及因人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
工資福利支出較上年增加135.06萬元，增加31.22%，增加主要原因是：一是部門人員增減變動產(chǎn)生人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動；二是市級單位統(tǒng)一調(diào)整工資薪酬政策；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)有所變動。
2、商品和服務(wù)支出較上年減少180.74萬元，減少54.25%。減少主要原因是：2018年財政壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助較上年增加26.13萬元，增加66.58%，增加主要原因是：一是市級單位統(tǒng)一調(diào)整工資薪酬政策，增加退休人員原渠列支費(fèi)用；二是退休人員增加。
（二）2018年項目支出預(yù)算較上年減少153萬元，減少78.44%。主要原因是：2018年財政壓縮項目經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支增減情況
2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少2.44%。減少主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出5萬元：與2017年相比減少9.09%。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費(fèi)主要用于保障司法行政機(jī)關(guān)開展各項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3、公務(wù)接待費(fèi)：2018年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。經(jīng)費(fèi)主要用于工作對接等需要產(chǎn)生的接待費(fèi)用而發(fā)生的接待支出。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
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