監(jiān)督索引號53090000741401000
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市市場監(jiān)督管理局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級，職能職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織實施質(zhì)量強市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競爭法律法規(guī)和政策措施的實施，組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)和不正當(dāng)競爭違法行為，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。指導(dǎo)查處無照無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)臨滄市人民政府食品安全委員會日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。組織制定全市食品安全政策措施并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營許可管理，實施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項、編號和發(fā)布工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實施。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。
16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。
17.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外合作交流。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
19.臨滄市食品藥品檢驗所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局的獨立核算事業(yè)單位，部門職責(zé)是承擔(dān)國家、省、市下達(dá)的食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品安全監(jiān)督檢驗任務(wù)。承擔(dān)國家、省、市下達(dá)的食品、藥品安全風(fēng)險監(jiān)測檢驗任務(wù)。負(fù)責(zé)提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質(zhì)量公報所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。綜合上報和反饋食品、藥品質(zhì)量信息。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)縣級食品藥品檢驗機(jī)構(gòu)技術(shù)檢驗工作。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位開展質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械不良事件、藥物濫用監(jiān)測及化妝品監(jiān)測工作。完成臨滄市市場監(jiān)督管理部門和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神開局之年，全市市場監(jiān)管工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于市場監(jiān)管工作的重要論述，按照市委、市政府和省局的決策部署要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，大力推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，講政治、強監(jiān)管、促發(fā)展、保安全，狠抓經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、經(jīng)營主體倍增、“三品一特”安全、市場秩序整治、“兩個戰(zhàn)略”實施、全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、行政服務(wù)效能提升以及自身發(fā)展建設(shè)等重點工作，強化工作調(diào)度和跟蹤問效，全年工作目標(biāo)圓滿完成。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、人事老干科、綜合督查科、政策法規(guī)科、行政審批科、信用監(jiān)督管理科、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理、市場和消費環(huán)境監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科和產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、產(chǎn)品抽檢科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計量和認(rèn)證認(rèn)可科、標(biāo)準(zhǔn)化科和知識產(chǎn)權(quán)管理科。設(shè)有機(jī)關(guān)和非公有制經(jīng)濟(jì)組織2個黨委，設(shè)有邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和臨滄高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2個分局，所屬事業(yè)單位3個，分別是：
1、臨滄市食品藥品檢驗所
2、投訴舉報中心
3、臨滄市消費者協(xié)會辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市市場監(jiān)督管理局本級局
2.臨滄市食品藥品檢驗所
納入臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年末實有人員編制113人。其中：行政編制72人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員90人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員85人（離休0人，退休85人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金或國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》或《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度收入合計3266.14萬元。其中：財政撥款收入3183.53萬元，占總收入的97.47%；其他收入82.61萬元，占總收入的2.53%。2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，收入合計減少53.18萬元，下降1.60%。其中：財政撥款收入減少48.64萬元，下降1.50%；其他收入減少4.54萬元，下降5.21%。主要原因是在職人員減少，2023年內(nèi)退休6人，調(diào)入2人，調(diào)出1人，新招錄1人，編制2023年部門預(yù)算時納入市級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員為130人，與上年相比減少4人，市財政依據(jù)部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定部門運行經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度支出合計3244.98萬元。其中：基本支出2613.57萬元，占總支出的80.54%；項目支出631.40萬元，占總支出的19.46%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少64.37萬元，下降1.95%。其中：基本支出減少199.11萬元，下降7.08%；項目支出增加134.73萬元，增長27.13%。基本支出減少原因是在職人員減少4人，即2023年內(nèi)退休6人，調(diào)入2人，調(diào)出1人，新招錄1人。項目支出增加原因是臨滄市被列入第五批國家食品安全示范創(chuàng)建推薦城市，增加創(chuàng)城經(jīng)費支出100萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2613.57萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2444.72萬元，占基本支出的93.54％，人均支出為18.81萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費168.86萬元，占基本支出的6.46％。人均支出為1.3萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市市場監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出631.40萬元。本部門2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。其中：商品和服務(wù)支出598.31萬元，占項目支出94.76%，與上年的475.02萬元對比增加123.29萬元,增長25.95%，資本性支出33.09萬元，占項目支出5.24%，與上年的 21.65萬元對比增加11.44萬元,增長52.84%，支出增長的主要原因是2023年專用設(shè)備購置支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3183.53萬元,占本年支出合計的98.11%。與上年相比減少48.64萬元，下降1.50%,主要原因是在職人員減少，2023年內(nèi)退休6人，調(diào)入2人，調(diào)出1人，新招錄1人。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2345.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.68%。主要用于開支人員經(jīng)費，公用經(jīng)費及各專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。其中：一般行政管理事務(wù)5.58萬元、行政運行支出1,431.01萬元、市場主體管理支出45萬元、市場秩序執(zhí)法支出23.1萬元、質(zhì)量基礎(chǔ)支出5萬元，藥品事務(wù)支出13萬元， 醫(yī)療器械事務(wù)支出5萬元，化妝品事務(wù)支出5萬元， 質(zhì)量安全監(jiān)管支出15萬，食品安全監(jiān)管支出300.12萬元，事業(yè)運行348.95萬元、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出148.91萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出503.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.81%。主要用于退休人員原渠道支付工資、單位職工基本養(yǎng)老保險繳費、死亡撫恤。其中：行政單位離退休支出167.37萬元、事業(yè)單位離退休支出22.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221.61萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40.12萬元、其他就業(yè)補助支出0.17萬元、 死亡撫恤支出51.59萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出163.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于在職在編行政事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出。其中：行政單位醫(yī)療支出74.13萬元、事業(yè)單位醫(yī)療23.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出57.71萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.82萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。其中：普惠金融發(fā)展支出0.84萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補支出3.24萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出166.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用在部門的在職在編行政事業(yè)人員住房公積金支出166.57萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27.00萬元，決算為25.40萬元，完成年初預(yù)算的94.07%。其中：本年度單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為24.57萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.73%，完成年初預(yù)算的98.28%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.83萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.27%，完成年初預(yù)算的41.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.83萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27.00萬元，支出決算為25.40萬元，完成年初預(yù)算的94.07%。其中：本年度單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為25.00萬元，決算為24.57萬元，完成年初預(yù)算的98.28%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的41.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理，公務(wù)接待費支出減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8.01萬元，增長46.07%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件和公務(wù)用車購置，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加7.92萬元，增長47.56%；公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元，增長12.36%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年由于創(chuàng)建國家食品安全示范城市需要，工作調(diào)研、督查工作量增加，出差次數(shù)增多，車輛運行維護(hù)費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于履行市場監(jiān)管和行政執(zhí)法工作職能所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作督查調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市市場監(jiān)督管理局（本級）2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出151.41萬元，比上年減少18.80萬元，下降11.04%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、車輛運行維護(hù)費、公務(wù)交通補貼等方面的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，臨滄市市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2723.87萬元，其中：流動資產(chǎn)154.83萬元，固定資產(chǎn)2505.10萬元（凈值），無形資產(chǎn)63.94萬元（凈值），無對外投資及有價證券、在建工程和其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加26.04萬元。2023年度本部門無報廢報損資產(chǎn)處置。出租房屋100平方米，賬面原值14.36萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.59萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額155.57萬元，其中：政府采購貨物支出1.84萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出153.73萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，是部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，市場監(jiān)管各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：項目實施結(jié)果與部門績效目標(biāo)吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等預(yù)算編制時設(shè)定的目標(biāo)要求，圓滿按時完成省、市下達(dá)的各項市場監(jiān)管工作任務(wù)。自評結(jié)論為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明：無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
臨滄市市場監(jiān)督管理局
2024年9月6日
監(jiān)督索引號53090000741401111
滇公網(wǎng)安備53090202000021