監(jiān)督索引號53090000741400100000
臨滄市食品藥品檢驗所
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市食品藥品檢驗所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市食品藥品檢驗所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市食品藥品檢驗所
2022年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市食品藥品檢驗所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局，部門職責(zé)是：
1、承擔(dān)省、市下達(dá)的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督檢驗任務(wù)。
2、承擔(dān)省、市下達(dá)的食品、藥品安全風(fēng)險監(jiān)測檢驗任務(wù)。
3、承擔(dān)全市重大活動食品安全的檢驗檢測技術(shù)保障工作。
4、負(fù)責(zé)提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質(zhì)量公告所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。綜合上報和反饋食品、藥品質(zhì)量信息。
5、負(fù)責(zé)接受食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位委托檢驗及提供技術(shù)服務(wù)。
6、承擔(dān)全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全性監(jiān)測以及藥物濫用監(jiān)測等工作。
7、指導(dǎo)全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
8、指導(dǎo)縣級食品藥品檢驗機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
9、完成市市場監(jiān)督管理局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市食品藥品檢驗所位于臨滄市臨翔區(qū)章嘎社區(qū)鳳翔路5號，組建于1973年，先后歷經(jīng)六次機(jī)構(gòu)改革，為臨滄市市場監(jiān)督管理局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，加掛臨滄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心牌子，核定事業(yè)人員編制32人，所領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室、藥品室、食品室、生測室、質(zhì)控辦和監(jiān)測中心。
（三）重點工作概述
2022年我所的工作重點主要放在以下幾個方面：
一是做好省市食品藥品檢驗檢測工作，進(jìn)一步提升新增檢驗檢測項目的檢測能力；
二是做好藥械安全性監(jiān)測工作，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于600份，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于140份，化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測每百萬人口數(shù)不低于70份。
三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和支部建設(shè)，進(jìn)一步提高干部職工政治思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)能力和水平。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2022年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，為非參公管理事業(yè)單位。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制32人，在職實有32人，其中：財政全供養(yǎng)32人，離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入5,065,094.41元，其中：一般公共預(yù)算5,065,094.41元，與上年對比增加183,982.54 元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入5,065,094.41元，其中:本年收入5,065,094.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,065,094.41元（本級財力5,065,094.41元)。
與上年對比增加183,982.54 元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出5,065,094.41元。財政撥款安排支出5,065,094.41元，其中，基本支出4,875,094.41元，與上年對比增加183,982.54 元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算支出增加。
項目支出190,000.00元，與上年對比項目數(shù)量無增減，項目經(jīng)費無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組支出5,065,094.41元：
1、一般公共服務(wù)支出3,703,885.78元，其中：市場監(jiān)督管理事務(wù)支出3,703,885.78元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費及開展項目工作經(jīng)費支出，包括事業(yè)運(yùn)行3,513,885.78元、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出190,000.00元；
2、社會保障和就業(yè)支出627,130.51元，其中：行政事業(yè)單位離退休627,130.51元，主要用于退休人員原渠道支付工資部分及繳納單位職工基本養(yǎng)老保險金，包括歸口管理的事業(yè)單位離退休200,826.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出426,304.51元。
3、衛(wèi)生健康支出406,210.86元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位人員大病保險費及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，包括事業(yè)單位醫(yī)療支出295,748.76元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,710.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,752.10元。
4、住房保障支出327,867.26元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分，包括住房公積金327,867.26
元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組支出5,065,094.41元（其中：基本支出4,875,094.41元，項目支出190,000.00元）：
1、工資福利支出4,493,062.55（其中：基本支出4,493,062.55元），主要用于支付事業(yè)人員工資、各項社會保障繳費、住房公積金，包括：
基本工資1,257,996.00元（其中：基本支出1,257,996.00元）
津貼補(bǔ)貼152,244.00元（其中：基本支出152,244.00
元）
績效工資1,897,987.20元（其中：基本支出1,897,987.20元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險426,304.51元（其中：基本支出426,304.51元）
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險295,748.76元（其中：基本支出295,748.76元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,752.10元（其中：基本支出97,752.10元）
其他社會保障繳費37,162.72元（其中：基本支出37,162.72元）
住房公積金327,867.26元,（其中：基本支出327,867.26
元）
2、商品和服務(wù)支出376,605.86元（其中：基本支出186,605.86元，項目支出190,000.00元），主要用于支付開展日常業(yè)務(wù)工作及各項目工作所需的辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、交通補(bǔ)貼和其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費，包括：
辦公費 75,400.00元（其中：基本支出15,400.00元，項目支出60,000.00元）
差旅費10,000.00 元（其中：項目支出10,000.00元）
其他商品和服務(wù)支出 67,200.00元（其中：基本支出 67,200.00
公務(wù)接待費 4,400.00元
工會經(jīng)費 25,159.92元（其中：基本支出 25,159.92元）
福利費 59,445.94 元（其中：基本支出19,445.94元，項目支出40,000.00元）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）
勞務(wù)費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）
專用材料費 28,000.00元（其中：項目支出28,000.00元）
辦公設(shè)備購置 40,000.00元（其中：項目支出 40,000.00元）
專用設(shè)備購置 12,000.00元（其中：項目支出 12,000.00元）
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出195,426.00元，主要用于支付原渠道退休人員工資包括：退休費195,426.00元（其中：基本支出195,426.00元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額51,996.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算51,996.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19,400.00元，較上年減少48,500.00元，下降71.42%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市食品藥品檢驗所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市食品藥品檢驗所2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4,400.00元，較上年減少15000元，下降77.31%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費用，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
臨滄市食品藥品檢驗所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為15,000.00元，較上年減少33,500.00 元，下降55.22%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費48,500.00元，較上年減少33,500.00元，下降55.22%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)部門公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點保險、定點維修、定點加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一） 藥械安全監(jiān)測經(jīng)費項目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：藥品不良反應(yīng)監(jiān)測每百萬人口不低于600份，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測每百萬人口不低于140份，化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測每百萬人口不低于70份。
（二） 食品檢驗擴(kuò)項評審專項資金項目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：按照開展食品藥品安全監(jiān)督抽檢工作要求逐步進(jìn)行食品藥品檢驗參數(shù)的擴(kuò)項，計劃擴(kuò)項食品藥品檢驗參數(shù)20項。
（三）中藥材檢驗檢測專項資金項目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：依法開展全市藥品質(zhì)量安全監(jiān)測，對全市當(dāng)前已種植的大宗中藥材進(jìn)行質(zhì)量檢測，開展質(zhì)量分析。中藥材抽樣檢測完成批次大于等于50批次。
（四）從業(yè)資格年審體檢專項資金項目2022年預(yù)算績效目標(biāo)：為確保工作依法正常開展，需組織職工進(jìn)行健康檢查，年內(nèi)完成32名檢驗人員的健康檢查。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
7.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2022年事業(yè)運(yùn)行376,605.86元與上年對比減少71.16元，主要原因一是2022年本單位增加在職人員1人，二按照市委、市政府要求降低公用經(jīng)費支出比例。所以2022年編制預(yù)算時部門納入市級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員為32人，市財政依據(jù)我部門預(yù)算編制系統(tǒng)納入市級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費，按厲行節(jié)約的要求經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上減少了5%，故事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市食品藥品檢驗所資產(chǎn)總額16532467.26元，其中，流動資產(chǎn)394,163.53 元，固定資產(chǎn)15,805,637.13 元，無形資產(chǎn)332,666.60 元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,224,541.49 元，其中固定資產(chǎn)計提折舊2,670,161.51 元，無形資產(chǎn)攤銷39,920.04 元。流動資產(chǎn)減少616,819.94 元，本年度固定資產(chǎn)增加102,360.00 元鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：臨滄市食品藥品檢驗所2022年部門預(yù)算表
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