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臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市公共就業(yè)和人才中心是臨滄市人力資源和社會保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心牌子。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2022〕27號）執(zhí)行。負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)、失業(yè)保險、人才服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策措施。負(fù)責(zé)失業(yè)保險經(jīng)辦和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公益性崗位開發(fā)、就業(yè)失業(yè)登記、人力資源供需狀況分析預(yù)測、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；承擔(dān)市本級公益性崗位開發(fā)工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)，發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息，開展職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報到，人事檔案接受轉(zhuǎn)移托管和就業(yè)幫扶等就業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂失業(yè)保險基金、就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法措施并組織落實；負(fù)責(zé)擬訂全市失業(yè)保險、就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金籌集和管理，協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)回收貸款本息，向承貸金融機(jī)構(gòu)代為清償所擔(dān)保的不良貸款和協(xié)助追索代為清償?shù)膫鶆?wù)；負(fù)責(zé)核對和確認(rèn)承貸金融機(jī)構(gòu)貼息申請；完成臨滄人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心是臨滄市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，為正科級，事業(yè)編制15名（含周轉(zhuǎn)2名），設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副），我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心堅持在一線推進(jìn)工作、在一線化解問題、在一線提煉工作經(jīng)驗的工作方法，倡導(dǎo)一起干、加油干的工作氛圍，全力推進(jìn)全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，穩(wěn)住了就業(yè)的基本盤，助推了鄉(xiāng)村振興。
1、全力抓好轉(zhuǎn)移就業(yè)工作助推鄉(xiāng)村振興。
一是農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作全面完成。通過“一盤棋”謀劃、“一股繩”聯(lián)動、“一張網(wǎng)”保障，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、穩(wěn)、培、創(chuàng)”細(xì)化轉(zhuǎn)移就業(yè)和就近就業(yè)提質(zhì)增效的工作措施，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。2023年全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)88.38萬人，完成市級年度目標(biāo)任務(wù)88.2萬人的100.21%；其中：省外轉(zhuǎn)移18.89萬人，完成市級年度目標(biāo)任務(wù)18.5萬人的102.11%。全市脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.69萬人，完成市級年度目標(biāo)任務(wù)15.4萬人的101.95%；其中：省外轉(zhuǎn)移4.97萬人，完成省年度目標(biāo)任務(wù)4.8萬人的101.48%。完成易地扶貧搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.19萬人，占年度目標(biāo)任務(wù)1.1萬人的108.36%。2023年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作較往年提前一個月全面完成，為提高外出務(wù)工人員勞務(wù)收入，助推鄉(xiāng)村振興奠定了基礎(chǔ)。
二是規(guī)范退出機(jī)制提升就業(yè)幫扶車間帶動能力。結(jié)合臨滄重點產(chǎn)業(yè)和項目，因地制宜大力發(fā)展就業(yè)幫扶車間，創(chuàng)造就業(yè)崗位，促進(jìn)貧困勞動力實現(xiàn)就地就近居家靈活就業(yè)。以開展就業(yè)民生資金“小切口”專項整治為契機(jī)，全面組織開展就業(yè)幫扶車間走訪服務(wù)，及時為幫扶車間解決用工難問題；對帶動能力弱或經(jīng)營不正常的就業(yè)幫扶車間及時規(guī)范退出，對帶動能力強(qiáng)的及時上門服務(wù)做好政策宣傳，按照程序開展就業(yè)幫扶車間認(rèn)定工作。截至12月底，建有扶貧車間116個，貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立58個，易地扶貧搬遷點建立7個，吸納農(nóng)村勞動力就業(yè)人數(shù)5495人，其中吸納貧困勞動力1740人，吸納易地搬遷點貧困勞動力43人，就業(yè)扶貧車間補(bǔ)貼資金169.86萬元。為就近就地開展轉(zhuǎn)移就業(yè)提供了就業(yè)崗位，助推了鄉(xiāng)村振興。
三是服務(wù)聚焦重點群體助推鄉(xiāng)村振興。一是聚焦高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退伍軍人等重點群體，不斷做實“崗位供給”清單和“就業(yè)需求”清單，“線上+線下”并行，組織舉辦“春風(fēng)行動”“高校畢業(yè)生服務(wù)周”等線上線下就業(yè)招聘活動，完善政策扶持和孵化服務(wù)，繼續(xù)落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)等扶持政策，宣傳一批返鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)典型事跡，通過示范帶動，更好發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的倍增效應(yīng)。今年以來，市、縣（區(qū)）累計共組織開展現(xiàn)場招聘會和網(wǎng)絡(luò)招聘會86場次，累計推送就業(yè)崗位18萬余個，達(dá)成就業(yè)意向12000人，其中：高校畢業(yè)生4500人。城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)提前完成全年目標(biāo)任務(wù)。規(guī)范開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，全市共開發(fā)各類鄉(xiāng)村公益崗位13695個兜底安置就業(yè)，保障重點群體托底就業(yè)。穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，加大對縣（區(qū)）就業(yè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，截至目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款全市共完成貸免扶補(bǔ)1888戶，完成目標(biāo)任務(wù)的100%，發(fā)放貸款金額34700萬元；完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及小微企業(yè)貸款432戶，完成目標(biāo)任務(wù)100%，發(fā)放貸款金額9500萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放助推創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
2、滬滇勞務(wù)協(xié)作持續(xù)深化品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
一是嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，確保滬滇勞務(wù)協(xié)作資金釋放最大政治經(jīng)濟(jì)效益。2023年，上級下達(dá)臨滄市滬滇勞務(wù)協(xié)作資金500萬元，臨滄市人力資源和社會保障局及時對接市財政將滬滇勞務(wù)協(xié)作資金下達(dá)到各縣（區(qū)），加大資金撥付工作提醒力度，對撥付慢的縣（區(qū)）及時下發(fā)工作提醒函，加快撥付進(jìn)度，確保了滬滇勞務(wù)協(xié)作資金依法依規(guī)開展支出。截至2023年12月中旬，全市共完成滬滇勞務(wù)協(xié)作資金500萬元，其中：支付鄉(xiāng)村公益性崗位146.42萬元，支付技能培訓(xùn)41.87萬元，支付就業(yè)幫扶車間獎補(bǔ)18.11萬元，支付企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)補(bǔ)貼2.34萬元，支付外出務(wù)工一次性生活補(bǔ)貼151.02萬元，招聘會30.72萬元，支付工作保障和服務(wù)109.52萬元。
二是線上線下開展活動推進(jìn)滬滇勞務(wù)協(xié)作深入。2023年，臨滄市人力資源和社會保障局借助滬滇勞務(wù)協(xié)作適時收集東部沿海優(yōu)質(zhì)企業(yè)崗位，結(jié)合省級確定的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”充分發(fā)揮牽頭作用，縣（區(qū)）人社部門組織送崗小分隊下鄉(xiāng)進(jìn)村送崗、利用微信平臺開展直播帶崗送崗，讓每個有意愿外出轉(zhuǎn)移就業(yè)人員能及時獲取東部沿海企業(yè)優(yōu)質(zhì)崗位。年內(nèi)，上海崇明區(qū)人社局與臨滄市人力資源和社會保障局共同在臨翔區(qū)螞蟻堆新亭驛村、永德縣廣場舉辦了現(xiàn)場招聘會，共有上海市36家企業(yè)參加招聘提供崗位2653個；共在微臨滄、云南省宏華人力資源服務(wù)有限公司舉辦滬滇勞務(wù)協(xié)作線上招聘會16場次，累計推送東部企業(yè)崗位3萬余個，助推了農(nóng)村勞動力有序向東部優(yōu)質(zhì)崗位轉(zhuǎn)移就業(yè)。全年共完成東部轉(zhuǎn)移人員11001人，完成年初目標(biāo)任務(wù)的137.51%；完成到上海轉(zhuǎn)移就業(yè)654人，完成年初目標(biāo)任務(wù)的251.54%。
三是滬滇勞務(wù)協(xié)作“臨滄籍海裝人才”勞務(wù)品牌效應(yīng)顯現(xiàn)。緊扣上海崇明區(qū)是國企央企船舶企業(yè)聚集地的實際，統(tǒng)籌各縣（區(qū)）在“百日行動”中采取集中宣傳上海振華重工、江南造船廠、滬東中華等企業(yè)崗位，加大向崇明區(qū)國企央企船舶企業(yè)定向轉(zhuǎn)移力度，做到農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)與打造“臨滄籍海裝人才”勞務(wù)品牌同步推進(jìn)。2023年4月，臨滄市人力資源和社會保障局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊組織104名農(nóng)村勞動力定向轉(zhuǎn)移到上海振華重工轉(zhuǎn)移就業(yè)。積極協(xié)調(diào)上海振華重工和江南造船廠到全市部分中職院校開展校企合作，年內(nèi)，江南造船廠與臨滄技師學(xué)院簽訂了校企合作協(xié)議；上海振華重工與鎮(zhèn)康縣職中、滄源自治縣職中簽訂了校企合作協(xié)議，實現(xiàn)了企業(yè)與學(xué)校同時培養(yǎng)技能人才，豐富了提升滬滇勞務(wù)協(xié)作的載體和平臺。截至目前，臨滄籍海洋裝備人才在上海崇明六大海洋裝備制造企業(yè)從事電焊、電工、鉗工、涂裝、海員等工種2000余人，其中：江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司828人、滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司600人、上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司327人、上海外高橋造船有限公司180人、上海華潤大東船務(wù)工程有限公司58人、中遠(yuǎn)海運重工有限公司50人，形成了一定用工規(guī)模，初步具備“臨滄籍海裝人才”勞務(wù)品牌基礎(chǔ)。
3、推進(jìn)重點群體就業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu)。
一是為推進(jìn)高校畢業(yè)生等青年群體，市人社局印發(fā)了《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作方案的通知》（臨人社發(fā)〔2023〕98號）工作文件，緊扣“減存量、遏增量、提質(zhì)量”目標(biāo)，常態(tài)化開展穩(wěn)崗?fù)貚徆ぷ鳎龑?dǎo)開發(fā)市場化就業(yè)崗位，定期不定期開展線上線下推送崗位服務(wù)活動，全面發(fā)力推動“十個一批”，年內(nèi)共實現(xiàn)高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)4800余人。
二是加大與部門信息數(shù)據(jù)比對，及時開展城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員服務(wù)工作，適時開展工作指導(dǎo)，嚴(yán)格統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員、就業(yè)困難人員再就業(yè)、失業(yè)人員再就業(yè)工作，2023年，共完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員31071人，完成省級目標(biāo)23100人的134.51%；就業(yè)困難人員再就業(yè)5544人，完成省級目標(biāo)任務(wù)3800人的145.89%；完成失業(yè)人員再就業(yè)4423人，完成省級目標(biāo)2600人170.12%。
4、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)能力進(jìn)一步加大
一是全面宣傳創(chuàng)業(yè)政策，選樹打造創(chuàng)業(yè)典型。及時召開全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款聯(lián)席工作會議，對2023年工作目標(biāo)進(jìn)行了分解下達(dá)，充分發(fā)揮聯(lián)席會議辦公室作用，統(tǒng)籌承貸金融機(jī)構(gòu)、財政部門、承辦機(jī)構(gòu)及時研究解決推進(jìn)工作中遇到的困難和問題。2023年，共發(fā)放貸免扶補(bǔ)1888戶，發(fā)放貸款34700萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)個人擔(dān)保貸款427戶，發(fā)放貸款8000萬元，發(fā)放勞動密集型企業(yè)貸款5戶，發(fā)放貸款1500萬元，三項貸款共發(fā)放貸款44200萬元，共帶動就業(yè)6278人，為保市場主體、提升創(chuàng)業(yè)注入了活力。
二是勞務(wù)品牌打造取得階段性成效。2023年共申報并獲得省級審批認(rèn)定“臨滄家政”“臨滄茶師”為省級勞務(wù)品牌，用好臨滄市每月26日招聘日，推送市內(nèi)外就業(yè)崗位，引導(dǎo)“臨滄茶師”和“臨滄家政”從業(yè)人員就業(yè)，截至2023年12月底，全市“臨滄茶師”勞務(wù)品牌從業(yè)人員13萬人，勞務(wù)收入72億元；“臨滄家政”從業(yè)人員1.13萬人，勞務(wù)收入6.7億元，勞務(wù)品牌助推臨滄特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)更多人從事勞務(wù)品牌工作。
三是就業(yè)補(bǔ)助資金執(zhí)行率考核順利完成。緊盯全市全年中央就業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)到各縣（區(qū)）的額度，采取與市財政月調(diào)度各縣（區(qū)）中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出進(jìn)度，對支出進(jìn)度達(dá)不到序時進(jìn)度的縣（區(qū)）下發(fā)工作提醒函，組成工作組進(jìn)駐開展工作等方式推進(jìn)中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出進(jìn)度。2023年省級下達(dá)臨滄中央就業(yè)補(bǔ)助資金15919萬元，截至2023年12月10日，全市共支出中央就業(yè)補(bǔ)助資金13954.51萬元，執(zhí)行率達(dá)87.7%，圓滿完成省對市考核的中央就業(yè)補(bǔ)助資金執(zhí)行率達(dá)80%以上的工作目標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,645,409.63元，其中：一般公共預(yù)算3,145,409.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000元，非同級財政撥款結(jié)余收入400,000元。
與上年對比增加450,478.79元，主要原因分析上級及各部門撥入工作經(jīng)費增加，同時從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,145,409.63元，其中:本年收入3,145,409.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,145,409.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少49,521.21元，主要原因分析2023年退休1人，基本支出中工資、各項保險、住房公積金及按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，同時從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,645,409.63元。財政撥款安排支出3,145,409.63元，其中：基本支出3,095,409.63元，與上年對比減少49,521.21元，主要原因分析2023年退休1人，基本支出中工資、各項保險、住房公積金及按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，故基本支出減少；項目支出50,000.00元，與上年對比無變化;單位自有資金支出500,000.00元，與上年對比增加500,000.00元，主要原因分析上級及各部門撥入工作經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080109社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)2,748,950.80元（其中：基本支出2,198,950.80元，項目支出50,000.00元，單位自有資金支出500,000.00元），主要用于經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員工資及日常工作開支。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位離退休157,719.60元，主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出284,924元，主要用于實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用開支。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療126,435.03元，主要用于職工醫(yī)療保險開支。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67,283.25元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,633.55元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金250,463.40元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5,000.00元，較上年相比無變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
本部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年相比無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待19人次。
我中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省級和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
本部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年相比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）中央就業(yè)補(bǔ)助資金2024年預(yù)算的績效目標(biāo)：用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等支出以及經(jīng)市級人民政府批準(zhǔn)的其他支出項目；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標(biāo)范圍內(nèi)。
（二）公共就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費2024年預(yù)算的績效目標(biāo)：一是要開展好“春風(fēng)行動”、“轉(zhuǎn)移就業(yè)百日攻堅行動”等專項活動，搭建就業(yè)供給與企業(yè)招工需求平臺，推進(jìn)服務(wù)事項數(shù)據(jù)公開、信息共享，提高市場配置資源的有效對接。二是要精簡服務(wù)程序，規(guī)范服務(wù)行為，健全完善“一站式”窗口服務(wù)，變“多頭受理”為“一口受理”，面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)和學(xué)校等服務(wù)對象聚集地主動開展延伸服務(wù)，提升公共就業(yè)和人才服務(wù)可及性和便捷性。三是做好高校畢業(yè)生實名制登記工作，及時掌握其就業(yè)狀況，做好職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)等工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年單位預(yù)算的指導(dǎo)思想和基本原則是：保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事,確保重點工作資金需要。嚴(yán)控一般性支出，根據(jù)本年工作重點，項目支出總額在上年基礎(chǔ)上只減不增。嚴(yán)格控制單位“三公”經(jīng)費預(yù)算及執(zhí)行，確保年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算數(shù)只減不增。臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排235,617.34元，與上年對比減少19,212.58元，減少7.5%，主要原因分析為2023年我中心退休1人，減少行政經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心資產(chǎn)總額4,502,777.03元，其中，流動資產(chǎn)616,969.03元，固定資產(chǎn)3,872,317.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)13,490.04元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少37,945.81元，其中：流動資產(chǎn)增加74,923.57元，固定資產(chǎn)減少126,359.42元、無形資產(chǎn)增加13,490.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001131600200111
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