監(jiān)督索引號53090001131600201000
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度部門決算目錄
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市公共就業(yè)和人才中心是臨滄市人力資源和社會保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心牌子。職能職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)、失業(yè)保險、人才服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策措施；負(fù)責(zé)失業(yè)保險經(jīng)辦和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公益性崗位開發(fā)、就業(yè)失業(yè)登記、人力資源供需狀況分析預(yù)測、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；承擔(dān)市本級公益性崗位開發(fā)工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)，發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息，開展職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報到，人事檔案接受轉(zhuǎn)移托管和就業(yè)幫扶等就業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂失業(yè)保險基金、就業(yè)補助資金管理辦法措施并組織落實；負(fù)責(zé)擬訂全市失業(yè)保險、就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金籌集和管理，協(xié)助承貸金融機構(gòu)回收貸款本息，向承貸金融機構(gòu)代為清償所擔(dān)保的不良貸款和協(xié)助追索代為清償?shù)膫鶆?wù)；負(fù)責(zé)核對和確認(rèn)承貸金融機構(gòu)貼息申請；完成臨滄人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極的就業(yè)政策，在穩(wěn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項政策措施上持續(xù)發(fā)力，不斷加大失業(yè)保險援企穩(wěn)崗工作力度，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)持續(xù)增加、勞務(wù)收入穩(wěn)步提高，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作長足進步，克服新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行壓力等多種因素疊加影響，穩(wěn)住了就業(yè)“基本盤”，全市就業(yè)形勢持續(xù)保持總體穩(wěn)定。
1、就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成情況。全市實現(xiàn)全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)31531人，完成目標(biāo)任務(wù)3萬人的105.1%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6638人，完成目標(biāo)任務(wù)6000人的110.63%；就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)5656人，完成目標(biāo)任務(wù)5500人的102.84%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.49%，有效控制在4.2%以內(nèi)。
2、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作完成情況。全市全市新增轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)村勞動力87.77萬人，完成目標(biāo)任務(wù)87萬人的100.84%，其中：省外轉(zhuǎn)移就業(yè)18.28萬人，完成目標(biāo)任務(wù)18.1萬人的100.98%；脫貧人口勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.72萬人，完成目標(biāo)任務(wù)15.17萬人的103.63%；脫貧人口勞動力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)5.03萬人，完成目標(biāo)任務(wù)4.83萬人的104.19%；易地扶貧搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.16萬人，完成目標(biāo)任務(wù)1.15萬人的101.11%，切實為農(nóng)村勞動力增收保駕護航，助推農(nóng)村勞動力通過自身振興服務(wù)鄉(xiāng)村振興。
3、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作完成情況。全市“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3316人、戶，完成目標(biāo)任務(wù)2629人的126.13%，發(fā)放貸款60390萬元，帶動就業(yè)10128人；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1847人、戶，完成目標(biāo)任務(wù)1416人的130.44%，發(fā)放貸款35744萬元，帶動就業(yè)5579人。兩項貸款發(fā)放貸款96134萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的65926萬元的145.82%。
4、失業(yè)保險工作完成情況。全市失業(yè)保險參保114827人，完成目標(biāo)任務(wù)114400人的100.37%。按時足額發(fā)放失業(yè)保險金，全市領(lǐng)取失業(yè)保險金人數(shù)為2772人，全年月人均失業(yè)保險金水平為1312.26元/月；為失業(yè)人員繳納1478人月職工基本醫(yī)療保險費，支付資金50.47萬元；為保障受疫情影響的失業(yè)人員基本生活，實施擴大失業(yè)保險保障范圍，全市失業(yè)補助金已發(fā)放1573人，發(fā)放保障資金325.25萬元。全市共發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還1589.44萬元，涉及企業(yè)1608戶，涉及職工33598人；發(fā)放留工培訓(xùn)補助686.25萬元，涉及企業(yè)660戶；發(fā)放擴崗補助90.75萬元，涉及企業(yè)221戶，落實失業(yè)保險支持技能提升“展翅行動”，全市享受技能提升補貼400人，兌付補貼66.39萬元，保市場主體工作成效明顯。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我中心是臨滄市人力資源和社會保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心牌子，我部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無行政單位，無其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年末實有人員編制15人（含周轉(zhuǎn)2人）。其中：無行政編制，事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員17人，事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員17人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度收入合計17920484.76元。其中：財政撥款收入17822370.06元，占總收入的99.45%；其他收入98114.7元，占總收入的0.55%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入。與上年相比，收入合計減少3862913.52元，下降17.73%。其中：財政撥款收入減少3526488.56元，下降16.52%；其他收入減少336424.96元，下降77.42%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入。總收入減少主要原因是本年度扶貧項目資金撥入減少，項目資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度支出合計18141733.45元。其中：基本支出2936676.91元，占總支出的16.19%；項目支出15205056.54元，占總支出的83.81%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少3306566.84元，下降15.42%。其中：基本支出增加274321.05元，增長10.3%；項目支出減少580887.89元，下降19.06%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。總支出減少主要原因是本年度撥入扶貧資金減少，故項目資金支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2936676.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2721959.51元，占基本支出的92.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費214717.4元，占基本支出的7.31％。年平均工資福利支出為160115元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15205056.54元。具體項目開支及開展工作情況是主要用于支付公益性崗位補貼和社會保險補貼、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼等項目支出；滬滇勞務(wù)協(xié)作項目支出；其他公共就業(yè)服務(wù)相關(guān)工作支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17822370.06元，占本年支出合計的98.24%。與上年相比減少3542103.6元，下降16.58%，主要原因分析本年度撥入扶貧資金減少，故項目資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出12281693.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.91%。主要用于單位人員工資及保障日常運轉(zhuǎn)工作；按照《云南省就業(yè)補助管理辦法》要求，落實各項就業(yè)扶持政策，用于社會保險補貼、公益性崗位補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼等項目支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出194585.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、在職及退休職工大病保險繳費；
3.農(nóng)林水（類）支出5131335.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.79%。主要用于按照《上海市對口支援專項資金支持滬滇勞務(wù)協(xié)作相關(guān)政策口徑》文件要求，主要用于招聘會和勞務(wù)對接工作經(jīng)費；
4.住房保障（類）支出214756元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。主要用于職工住房公積金的繳納支出；
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，其余無支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8000元，支出決算為1172.52元，完成年初預(yù)算的14.66%。其中：公務(wù)接待費支出決算1172.52元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1172.52元，我單位本年度未發(fā)生國（境）外接待、因公出國（境）、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護費，故無支出，明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8000元，支出決算為1172.52元，完成年初預(yù)算的14.66%。其中：公務(wù)接待費支出決算為1172.52元，完成年初預(yù)算的14.66%，我單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行維護費；2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格部門基本支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1084.48元，下降48.05%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少1084.48元，下降48.05%。我單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行維護費。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待次數(shù)減少，支出減少，故接待費比上年減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.年內(nèi)未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）費支出。
2.年內(nèi)無公務(wù)用車購置及運行費支出。其中：
年內(nèi)無公車編制，未進行公務(wù)用車購置。
年內(nèi)無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：無外事接待），接待人次4人（其中：無外事接待人次）。主要用于省廳到臨滄開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
本年度未安排國（境）外接待，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出214717.4元，比上年減少2409.32元，下降1.11%,主要原因分析有人員退休，基本支出和日常公用經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心資產(chǎn)總額4540722.84元，其中，流動資產(chǎn)542045.46元，固定資產(chǎn)3998677.38元，無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352258.32元，下降7.2%。其中流動資產(chǎn)減少224442.93元，下降29.28%；固定資產(chǎn)減少127815.39元，下降3.1%。主要原因是計提固定資產(chǎn)累計折舊，凈值減少。我單位未發(fā)生處置房屋建筑物、處置車輛及報廢報損資產(chǎn)，未發(fā)生資產(chǎn)處置收入出租房屋收入，資產(chǎn)使用收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額49920元，其中：政府采購貨物支出49920元；未發(fā)生政府采購工程和政府采購服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額49920元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001131600201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021