監(jiān)督索引號53090001062801000
臨滄市氣象局部門2020年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市氣象局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市氣象局概況
一、主要職能
（一）主要職能
氣象部門是為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供服務(wù)的基礎(chǔ)性公益事業(yè)單位，臨滄市氣象局的主要職能與職責(zé)是：
（1）為行政區(qū)域內(nèi)氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料匯總、分發(fā)的組織管理。
（2）為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；制定人工影響天氣作業(yè)方案，并在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防預(yù)工作并會同有關(guān)部門指導(dǎo)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作。
（3）依照《中華人民共和國氣象法》履行行政執(zhí)法職能，對有關(guān)違法行為依法進(jìn)行處罰；并承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議工作。
（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）政策環(huán)境不斷優(yōu)化。市政府歷來高度重視氣象事業(yè)發(fā)展，一以貫之將氣象工作融入地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局統(tǒng)籌謀劃、整體推進(jìn)，作出了系列重大決策部署，為臨滄氣象事業(yè)發(fā)展繪制了藍(lán)圖，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。先后出臺了《臨滄市氣象災(zāi)害防御規(guī)劃》《臨滄市氣象事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人工影響天氣工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好氣象探測環(huán)境保護(hù)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防雷減災(zāi)安全管理工作的通知》等政策性文件。市委編辦批復(fù)成立市縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心，明確氣象防災(zāi)工作職責(zé)。每年政府工作報(bào)告均對氣象工作作出安排部署，各級黨委政府領(lǐng)導(dǎo)多人次到氣象局調(diào)研指導(dǎo)，全市性防汛抗旱等視頻會議多次在氣象部門召開。
（2）經(jīng)費(fèi)保障落實(shí)到位。地方氣象事業(yè)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)列入同級財(cái)政預(yù)算，將天氣雷達(dá)、氣象臺站、人工影響天氣等建設(shè)項(xiàng)目列入地方“十三五”規(guī)劃，并落實(shí)建設(shè)用地64.24畝、保護(hù)用地85.1畝，解決建設(shè)經(jīng)費(fèi)1672.7萬元。關(guān)心關(guān)懷氣象職工，按照“同城同待遇”的要求，按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)地方性增資、績效、社會保險(xiǎn)等政策，所有待遇均按時(shí)、足額予以兌現(xiàn)，免除了氣象職工的后顧之憂，穩(wěn)定了氣象干部隊(duì)伍。
（3）氣象現(xiàn)代化建設(shè)深入推進(jìn)。“十三五”期間，落實(shí)部門項(xiàng)目投資2153萬元。“臨滄新一代天氣雷達(dá)建設(shè)項(xiàng)目”順利竣工投入運(yùn)行，在短臨天氣預(yù)報(bào)和人工影響天氣中發(fā)揮了重要作用。滄源辦公樓建設(shè)及臨翔、鎮(zhèn)康、耿馬氣象臺站搬遷項(xiàng)目得以落地并正式啟用，10余項(xiàng)臺站綜合改善項(xiàng)目得到實(shí)施，有效改善了基層氣象臺站辦公條件和環(huán)境。研發(fā)或建立現(xiàn)代化氣象業(yè)務(wù)服務(wù)系統(tǒng)10余項(xiàng)，建成和完善了覆蓋全市的氣象廣域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)了氣象探測、天氣預(yù)報(bào)、信息傳輸、資料分析處理和氣象服務(wù)現(xiàn)代化。
（4）氣象防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)明顯增強(qiáng)。“三農(nóng)專項(xiàng)”“山洪專項(xiàng)”在8縣（區(qū)）完成首輪實(shí)施，“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目開始投入。在國防邊境、山洪源頭、產(chǎn)業(yè)基地等服務(wù)領(lǐng)域新建各類自動(dòng)站25個(gè),完成8個(gè)國家氣象站及30個(gè)國家地面天氣站升級改造，氣象監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)更加精密。新建人影標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)點(diǎn)8個(gè)、煙爐增雨作業(yè)點(diǎn)5個(gè)，人工影響天氣基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。建成農(nóng)村防雷示范工程7個(gè)，示范帶動(dòng)農(nóng)村地區(qū)防雷安全。創(chuàng)新生態(tài)氣象服務(wù)供給，永德縣創(chuàng)建成為“中國氣候恒春縣”國家氣候標(biāo)志。市、縣兩級氣象災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布平臺進(jìn)一步完善，全市氣象預(yù)警信息決策群組人數(shù)達(dá)到5000余人，氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警體系得到加強(qiáng)，防災(zāi)減災(zāi)“第一道防線”作用充分發(fā)揮，各行業(yè)、各領(lǐng)域、各層面的氣象防災(zāi)減災(zāi)能力大幅提升。
（5）決策和公眾服務(wù)及時(shí)有效。密切跟蹤監(jiān)視天氣變化，緊緊圍繞防災(zāi)減災(zāi)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、大氣污染防治、重大工程建設(shè)、重大活動(dòng)開展等中心工作，以專報(bào)、專題、重要天氣信息等形式，每年主動(dòng)及時(shí)為黨委政府及相關(guān)部門提供決策氣象服務(wù)200余期次，氣象信息真正成為領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀和助手。充分利用電視、手機(jī)短信、“兩微”等各類媒介，定時(shí)、不定時(shí)向社會發(fā)布各類氣象預(yù)報(bào)預(yù)警信息，氣象信息公眾覆蓋率達(dá)90%，切實(shí)提升社會公眾主動(dòng)應(yīng)對氣象災(zāi)害的意識和能力。
（6）防雷減災(zāi)和人工影響天氣服務(wù)成效顯著。制定并公布《臨滄市雷電易發(fā)區(qū)域及其防范等級劃分》，指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)部門和企業(yè)主體科學(xué)防雷減災(zāi)；落實(shí)防雷安全年檢制度，每年出具檢測報(bào)告500余份，提出整改意見書300余份并跟蹤督促整改，易燃易爆場所防雷安全檢測率達(dá)100%。按照“雙批準(zhǔn)”制度，每年依法、規(guī)范組織開展人工影響天氣作業(yè)近100次，發(fā)射增雨防雹炮彈200余枚，有效緩解旱情，減輕烤煙冰雹災(zāi)害。
（7）氣象為農(nóng)服務(wù)作用凸顯。聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在甘蔗、茶葉、煙草、咖啡、堅(jiān)果等主要基地加密建設(shè)氣象觀測站網(wǎng)，加強(qiáng)“云茶”、甘蔗等特色產(chǎn)業(yè)氣象要素指標(biāo)體系建設(shè)。適時(shí)推送甘蔗、烤煙氣象服務(wù)專報(bào)及發(fā)布甘蔗、糧食氣象產(chǎn)量預(yù)報(bào)。大膽探索，積極開展“茶園自動(dòng)噴灌”“茶葉倉儲”“一餅一碼”“云漁氣象”等智慧氣象服務(wù)，連續(xù)3年開展“甘蔗病蟲害二次飛防”氣象保障服務(wù)。優(yōu)質(zhì)的氣象服務(wù)有效促進(jìn)了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有力推動(dòng)了企業(yè)提質(zhì)增效，大幅提升了農(nóng)產(chǎn)品附加值。
（8）敏感行業(yè)氣象服務(wù)保障有力。以氣象大數(shù)據(jù)為技術(shù)支撐，與各行業(yè)、各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資源融合，研發(fā)并推廣應(yīng)用“臨滄市行業(yè)氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警服務(wù)平臺”。與自然資源規(guī)劃部門合作，開展地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù)；強(qiáng)化道路、水電、供電網(wǎng)絡(luò)等的天氣狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測，通過專業(yè)氣象服務(wù)APP適時(shí)提供氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)告警、預(yù)警服務(wù)；建設(shè)自動(dòng)觀測站積累氣象資料，為滄源、永德、風(fēng)慶、耿馬機(jī)場建設(shè)提供可研支撐，將衛(wèi)星、雷達(dá)資料通過數(shù)據(jù)專線推送至臨滄機(jī)場，為航空指揮提供保障服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市氣象局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市氣象局部門2020年末實(shí)有人員編制50人。其中：事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員16人）。
離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市氣象局部門2020年度收入合計(jì)534.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入534.57萬元，占總收入的100%。與上年對比，減少42.69萬元，減少7.40%，主要原因是減少退休人員基本工資部分支出納入養(yǎng)老基金支出。
二、支出決算情況說明
臨滄市氣象局部門2020年度支出合計(jì)534.57萬元。其中：基本支出466.97萬元，占總支出的87.35%；項(xiàng)目支出67.6萬元，占總支出的12.65%。與上年對比，減少42.69萬元，減少7.40%，主要原因是：退休人員基本工資納入社保基金發(fā)放基本支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障臨滄市氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出466.97萬元，與上年對比，減少60.29萬元，減少11.43%，主要原因是減少退休人員基本工資部分支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出449.98萬元，占基本支出的96.36%，平均工資福利支出為8.26萬元/人。公用經(jīng)費(fèi)支出16.99萬元，占基本支出的3.64%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障臨滄市氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.6萬元，與上年對比，增加17.6萬元，增加35.2%，具體開展的項(xiàng)目有臨滄負(fù)氧離子移動(dòng)監(jiān)測項(xiàng)目、人工影響天氣項(xiàng)目、氣象信息電子顯示屏中心站維護(hù)項(xiàng)目、臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)自動(dòng)氣象站網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目、地方氣象事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目、臨滄市雷達(dá)站維持費(fèi)項(xiàng)目等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市氣象局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比，減少42.69萬元，主要原因是減少退休人員基本工資部分納入社保基金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（類）支出17.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出61.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.52%。主要用于行政單位離退休費(fèi)及退休人員死亡撫恤支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出68.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.84%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.自然資源海洋氣象等（類）支出386.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.35%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、氣象裝備保障維護(hù)及其他氣象事務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市氣象局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.99萬元，與上年對比減少275.12萬元，減少94.18%,主要原因我局屬于差額撥款單位，2019年決算報(bào)表未填報(bào)人員工資支出，2020年決算報(bào)表按實(shí)際支出填報(bào)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于參公人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
本單位是直屬差額外撥款單位，單位資產(chǎn)統(tǒng)一由省級主管部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，在市級決算中未填報(bào)資產(chǎn)占用情況。
三、政府采購支出情況
本單位屬差額撥款單位，2020年無本級采購支出預(yù)算。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090001062801111
滇公網(wǎng)安備53090202000021