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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001062801000

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市氣象局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市氣象局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市氣象局始建于1953年，既是云南省氣象局的下屬單位，又是臨滄市人民政府主管氣象工作的部門(mén)，承擔(dān)臨滄市行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府管理職能。主要職能與職責(zé)是：（1）為行政區(qū)域內(nèi)氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料匯總、分發(fā)的組織管理。（2）為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；制定人工影響天氣作業(yè)方案，并在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作并會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。（3）依照《中華人民共和國(guó)氣象法》履行行政執(zhí)法職能，對(duì)有關(guān)違法行為依法進(jìn)行處罰；并承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議工作。（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.圍繞重大決策部署，扎實(shí)做好氣象保障服務(wù)。制定生態(tài)文明建設(shè)氣象保障服務(wù)方案，創(chuàng)新氣象服務(wù)供給，加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)和敏感區(qū)生態(tài)氣象監(jiān)測(cè)站點(diǎn)建設(shè)。制定《岔路村岔路組鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)實(shí)施方案》，深入掛鉤點(diǎn)對(duì)人的資源、物的資源、問(wèn)題清單、項(xiàng)目清單“四個(gè)清單”進(jìn)行調(diào)研核查；按照“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”要求，干部職工積極響應(yīng)號(hào)召，立即行動(dòng)參與家鄉(xiāng)規(guī)劃。制定年度脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃和幫扶措施，派出8名駐村指導(dǎo)員協(xié)助開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作；將全市駐村扶貧工作隊(duì)員納入氣象服務(wù)決策群組，推進(jìn)覆蓋全部行政村的氣象預(yù)警信息發(fā)布與響應(yīng)體系。

　　2.圍繞防災(zāi)減災(zāi)，認(rèn)真做好氣象監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警業(yè)務(wù)。一是持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。及時(shí)升級(jí)地面觀測(cè)軟件、農(nóng)氣觀測(cè)軟件；按要求推進(jìn)觀測(cè)質(zhì)量管理體系建設(shè)，完成“內(nèi)審”工作；完成全市雨量監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)，升級(jí)12個(gè)自動(dòng)氣象站4G通訊模塊；完成全市國(guó)家氣象觀測(cè)站探測(cè)環(huán)境調(diào)查評(píng)估。二是全力做好決策服務(wù)。規(guī)范開(kāi)展地震、山洪等應(yīng)急氣象保障服務(wù)；密切跟蹤監(jiān)視天氣變化，主動(dòng)及時(shí)為市委、市政府組織提供決策氣象服務(wù)，決策服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)滿意。三是全面深化公眾服務(wù)。著力擴(kuò)大公眾氣象信息覆蓋面，充分利用電視、報(bào)紙、手機(jī)短信、“兩微”平臺(tái)等向公眾發(fā)布各類氣象預(yù)警信息，切實(shí)提升社會(huì)公眾主動(dòng)應(yīng)對(duì)氣象災(zāi)害的意識(shí)和能力。

　　3.圍繞氣象事業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代化建設(shè)。鎮(zhèn)康局觀測(cè)場(chǎng)搬遷如期完成；耿馬局整體搬遷和臨翔局觀測(cè)場(chǎng)搬遷加快推進(jìn)，完成觀測(cè)場(chǎng)、辦公樓等建設(shè)，并通過(guò)業(yè)務(wù)驗(yàn)收；“市局大院基礎(chǔ)設(shè)施修繕項(xiàng)目”“雙江國(guó)家基準(zhǔn)氣候站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”順利竣工；持續(xù)實(shí)施“三農(nóng)專項(xiàng)”“山洪專項(xiàng)”，完成全市自動(dòng)化氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備升級(jí)改造。

　　4.圍繞安全穩(wěn)定，堅(jiān)決打贏掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是組織職工集體學(xué)習(xí)掃黑除惡相關(guān)知識(shí)；二是設(shè)置宣傳專欄、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視氣象預(yù)報(bào)欄目播出宣傳信息，開(kāi)展干部職工家屬“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”宣傳活動(dòng)并簽訂承諾書(shū)；強(qiáng)化自查自糾，加強(qiáng)對(duì)涉黑涉惡線索的排查。

　　6.圍繞黨的建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。一是學(xué)習(xí)教育突出“深”。二是調(diào)查研究突出“實(shí)”。三是查找問(wèn)題突出“細(xì)”。四是整改落實(shí)突出“嚴(yán)”。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市氣象局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科技科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科4個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)氣象臺(tái)、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、人工影響天氣中心和財(cái)務(wù)核算中心5個(gè)直屬事業(yè)單位；下轄8個(gè)縣（區(qū)）級(jí)氣象局。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制18人，事業(yè)編制37人；在職在編實(shí)有行政人員16人，事業(yè)人員32人，其他人員2人，主要是人員調(diào)出及退休。

　　離退休人員28人。其中：退休28人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年度收入合計(jì)577.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入577.26萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加269.01萬(wàn)元，同比增加87%，增加原因?yàn)槁鋵?shí)了退休人員工資、在職人員績(jī)效增資。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年度支出合計(jì)577.26萬(wàn)元。其中：基本支出527.26萬(wàn)元，占總支出的91.34%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占總支出的8.66%。與上年對(duì)比總支出增加269.01萬(wàn)元,增加87%，主要原因是：基本支出比上年增加272.31萬(wàn)元，增加107%，項(xiàng)目支出比上年減少3.3萬(wàn)元，減少6%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出527.26萬(wàn)元，人均支出為6.77萬(wàn)元/人。比上年增加272.31萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)了退休人員工資，在職人員績(jī)效增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.6%，人均支出為3.04萬(wàn)元/人；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的55.4%，人均支出為3.72萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。與上年減少3.3萬(wàn)元，減少6%。具體開(kāi)展的項(xiàng)目有人工影響天氣項(xiàng)目、氣象信息電子顯示屏中心站維護(hù)項(xiàng)目、臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)自動(dòng)氣象站網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目、地方氣象事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目、臨滄市雷達(dá)站維持費(fèi)項(xiàng)目等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加269.01萬(wàn)元。落實(shí)了退休人員工資，在職人員績(jī)效增資。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.17%。主要用于發(fā)放退休人員津補(bǔ)貼，職工死亡撫恤金。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出62.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.9%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　3.自然資源海洋氣象等（類）支出397.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.93%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、其他氣象事務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年一致，均為0萬(wàn)元。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市氣象局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加77.96萬(wàn)元，增加36%，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛維護(hù)、差旅費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、觀測(cè)設(shè)備購(gòu)置等日常經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位是直屬差額外撥款單位，單位資產(chǎn)統(tǒng)一由省級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，在市級(jí)決算中未填報(bào)資產(chǎn)占用情況。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位屬差額撥款單位，2019年無(wú)本級(jí)采購(gòu)支出預(yù)算。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支及財(cái)政專戶收支，故公開(kāi)07表無(wú)數(shù)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001062801111