監(jiān)督索引號53090001032600600000
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年預算公開目錄
第一部分臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級。職能職責按照《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉發(fā)中共臨滄市委機構編制委員會關于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機構編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號）文件執(zhí)行。
1、負責開展?jié)O業(yè)先進技術示范推廣及服務。指導全市水產(chǎn)推廣體系建設、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。
2、負責水產(chǎn)新品種、新技術引進及試驗示范推廣。承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術培訓。
3、負責漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測。
4、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我單位共設置二個內(nèi)設機構，包括：辦公室、水產(chǎn)技術推廣室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，重點抓好以下六個方面工作：一是繼續(xù)做好大水面生態(tài)漁業(yè)，建設生態(tài)漁場。以電站庫區(qū)、灌溉水庫等大水面為重點，堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、科學利用、有序開發(fā)，借鑒“千島湖”“查干湖”模式，堅持“一庫一策”，發(fā)展大水面保水漁業(yè)、凈水漁業(yè)，促進水域生態(tài)、生產(chǎn)和生活協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)范增殖生產(chǎn)，推進漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是扎實抓好水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理。積極配合好上級水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的抽樣和檢測工作，同時立足現(xiàn)有設備積極開展臨滄市水產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測。廣泛宣傳《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)。進一步提高養(yǎng)殖從業(yè)者規(guī)范使用水產(chǎn)養(yǎng)殖用獸藥及其他投入品的意識水平，推動水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。
三是繼續(xù)開展西南地區(qū)重點水域漁業(yè)資源與環(huán)境調(diào)查工作。配合云南省漁業(yè)科學研究院到臨滄市南捧河四須鲃國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)、南汀河下游段國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)、滄源南滾河特有魚類省級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)開展現(xiàn)場踏勘和水樣、水生物標本采集工作，通過開展以上研究進一步了解水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)魚類資源現(xiàn)狀，摸清魚類資源與水環(huán)境的密切關系。
四是漁業(yè)新技術推廣。示范推廣設施漁業(yè)養(yǎng)殖技術，提高漁業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，促進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，推動傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代化、智能化漁業(yè)轉變。注重提升漁業(yè)種業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，特別是土著魚的繁育工作。推廣稻漁綜合種養(yǎng)，把抓好稻漁綜合種養(yǎng)作為推進水產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要抓手，確保糧食安全、食品安全和生態(tài)安全，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。培育新型漁業(yè)經(jīng)營主體，提高漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和市場競爭力。開展?jié)O業(yè)技術培訓和交流活動，培養(yǎng)一批掌握新技術、新理念的漁業(yè)專業(yè)人才。
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2359694.25元，其中：一般公共預算2193419.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余數(shù)166274.42元。
與上年對比2025年財務總收入減少314680.92元，比上年減少11.77%；一般公共預算減少136663.42元，比上年減少5.87%。減少的主要原因是：一是上年結轉結余項目資金減少；二是人員減少，造成繳納的各類保險費和住房公積金在去年的基礎上有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2193419.83元，其中:本年收入2193419.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2193419.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比2025年財政撥款收入減少136663.42元，其中：一般公共預算財政撥款減少136663.42元，比上年減少5.87%。減少的主要原因是：人員減少，造成繳納的各類保險費和住房公積金在去年的基礎上有所減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 2359694.25元。財政撥款安排支出 2193419.83元，其中：基本支出2093419.83元，與上年對比減少136663.42元，減少5.87%，主要原因是：人員減少，造成繳納的各類保險費和住房公積金在去年的基礎上有所減少。項目支出100000.00元，與上年對比持平，無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休136950.60元，主要用于退休人員公用經(jīng)費和工資福利支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出192281.44元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療85324.89元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助47932.77元，主要用于單位在職職工公務員醫(yī)療繳納費用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7155.52元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費用支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1485599.41元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費及社會保障繳費支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉化與推廣服務100000.00元，主要用于稻漁綜合種養(yǎng)技術推廣服務項目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金138175.20元，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負擔部分開支。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位無市對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額41200.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算41200.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年合計48000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算48000.00元，較上年持平，具體情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
市水產(chǎn)技術推廣站2025年公務接待費預算為3000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待48人次。
3、公務用車購置及運行維護費
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年公務用車購置及運行維護費為45000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，與上年持平；公務用車運行維護費45000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
（二）上級資金
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年臨滄市水產(chǎn)技術推廣站項目預算安排資金266274.42元，項目績效目標編制率為100%。其中：重點項目0個，財政預算安排資金0元。一般公共財政預算安排資金100000.00元；單位資金預算安排資金166274.42元。
通過開展稻魚綜合種養(yǎng)、科技創(chuàng)新團隊、科技特派員等項目實施，依托瀾滄江84萬畝廣闊的庫區(qū)水域，優(yōu)越的自然條件，豐富的漁業(yè)資源，把臨滄打造成為云南乃至全國的優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，把發(fā)展?jié)O業(yè)成為保護水域生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造經(jīng)濟財富的綠色產(chǎn)業(yè)，把生態(tài)優(yōu)勢轉化成經(jīng)濟優(yōu)勢，實現(xiàn)生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。通過稻漁綜合種養(yǎng)項目的研究和實施，規(guī)范推進稻漁綜合種養(yǎng)業(yè)態(tài)；提升稻漁綜合種養(yǎng)技術水平。突破澳洲淡水龍蝦人工繁殖技術1項;總結1套稻田綜合種養(yǎng)集成技術，帶動稻田綜合種養(yǎng)面積800畝以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站2025年機關運行經(jīng)費安排0元，原因是本單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術推廣站資產(chǎn)總額277753.64元，其中，流動資產(chǎn)170956.37元，固定資產(chǎn)106797.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少227682.62元，其中流動資產(chǎn)減少176022.62元，固定資產(chǎn)減少51660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市水產(chǎn)技術推廣站無政府性基金預算支出，無政府購買服務，無市對下轉移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預算支出預算表”“政府購買服務預算表”“市對下轉移支付預算表”“市對下轉移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
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