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臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運(yùn)用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲害及其災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗(yàn)與管理；指導(dǎo)下級(jí)甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、基層組織及人員開展科技推廣活動(dòng)；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。人員編制：事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制1名、專業(yè)技術(shù)人員編制11名、工勤人員編制1名；設(shè)站長(zhǎng)1名（副處級(jí)）、副站長(zhǎng)2名（正科級(jí)）、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副科級(jí)）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是鞏固提升種植面積。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，在國(guó)家糖料蔗核心基地建設(shè)區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品（甘蔗）生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定范圍內(nèi)，根據(jù)當(dāng)前土地利用現(xiàn)狀，以穩(wěn)定現(xiàn)有面積為重心，挖掘種植潛力、適度擴(kuò)大面積。拓展境外種植面積，有效提高境外原料供給能力。2024/2025年全市計(jì)劃完成甘蔗種植127萬畝（其中新植31.1畝），比上年增4.46萬畝、增3.64%，其中：市內(nèi)109.16萬畝，市外3.34萬畝,境外14.5萬畝。實(shí)現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量610萬噸以上, 平均單產(chǎn)4.8噸/畝、含糖分15.5%以上，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)28.37億元。

二是做好良種的引進(jìn)試驗(yàn)及擴(kuò)繁推廣。在做好新一輪良種云蔗08-1609、云蔗05-51、柳城05-136等推廣應(yīng)用的同時(shí)，幸福試驗(yàn)研究基地進(jìn)行試驗(yàn)觀測(cè)和全市蔗區(qū)多點(diǎn)區(qū)試，篩選出適宜我市蔗區(qū)推廣種植的早熟、高糖、豐產(chǎn)、抗旱抗逆性強(qiáng)的優(yōu)良品種。對(duì)試驗(yàn)課題中篩選出的云蔗15-1692、云蔗15-502、云蔗12-1355、云蔗14-1313、云瑞17-637、桂南蔗17-8201、德蔗14-115、海蔗32號(hào)、中蔗6號(hào)等進(jìn)一步試驗(yàn)觀察和擴(kuò)繁，為全市高優(yōu)糖料基地建設(shè)提供良種儲(chǔ)備。

三是組織實(shí)施好有關(guān)試驗(yàn)示范課題。重點(diǎn)建設(shè)好云縣幸福100畝甘蔗科技核心示范區(qū)，重點(diǎn)組織實(shí)施國(guó)家登記甘蔗品種展示（宿根）、全國(guó)甘蔗品種第十六輪區(qū)試第2年宿根試驗(yàn)、全國(guó)甘蔗品種第十七輪區(qū)試第1年宿根試驗(yàn)、甘蔗3+X養(yǎng)分綜合調(diào)控試驗(yàn)、甘蔗螟蟲綠色防控示范，云南省第十六輪生態(tài)育種試驗(yàn)、云南省甘蔗品種第十八輪區(qū)試第2年宿根試驗(yàn)、云南省甘蔗品種第十九輪區(qū)試新植試驗(yàn)、甘蔗中后期病蟲害無人機(jī)飛防示范等9項(xiàng)試驗(yàn)示范課題。

四是著力提升良種良法水平。加大云蔗、柳城等良種推廣應(yīng)用，組織應(yīng)用好綠色防控、測(cè)土配方精準(zhǔn)施肥和“藥、膜、肥一體化”輕簡(jiǎn)高效集成栽培技術(shù)。著力提升機(jī)械化水平，聚焦甘蔗耕種管理、病蟲害防治、收割等重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，積極探索和推進(jìn)“分布式”為主的甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化，加大丘陵山地中小型農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用力度，實(shí)現(xiàn)甘蔗種植節(jié)本增效。

五是做好科技服務(wù)和災(zāi)害防治。根據(jù)全市甘蔗生產(chǎn)需要，適時(shí)組織科技骨干深入蔗區(qū)針對(duì)性開展科技培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)指導(dǎo)，推廣普及新良種和高效、低耗、輕簡(jiǎn)栽培管理技術(shù)，解決生產(chǎn)實(shí)際問題。健全完善和發(fā)揮病蟲害、自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)防控體系，切實(shí)提高全市甘蔗種植管理水平。

六是加大綜合利用力度。采取農(nóng)牧結(jié)合、種養(yǎng)結(jié)合等方式，大力發(fā)展蔗梢（葉）飼料化、燃料化利用的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)模式，全面做好機(jī)械化蔗稍（葉）收集利用、草食畜養(yǎng)殖示范推廣等工作，加強(qiáng)蔗稍（葉）青貯技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，提高蔗稍（葉）收集利用水平，形成高效、穩(wěn)定的多門類循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。  

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2993939.15元，其中：一般公共預(yù)算2096964.87元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入690000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余206974.28元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入比上年減少80410.30元，下降2.61%。主要原因是在崗職工退休一人，工資和各類保險(xiǎn)減少，收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2096964.87元，其中:本年收入2096964.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2096964.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年對(duì)比減少153154.93元，下降6.81%。主要原因：在崗職工退休一人，工資和各類保險(xiǎn)減少，收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出元2993939.15元。財(cái)政撥款安排支出2096964.87元，其中：基本支出1996964.87元，與上年對(duì)比減少153154.93元，下降7.12%。主要原因：在崗職工退休一人，工資和各類保險(xiǎn)減少，支出減少；項(xiàng)目支出100000.00元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休136653.00元，主要用于本單位退休人員及原渠道工資發(fā)放及公用經(jīng)費(fèi)支出

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出187280.48元，主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療83105.71元，主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46995.09元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6829.01元，主要用于本單位大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1401703.50元，主要用于本單位在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)100000.00元，完成國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)體系安排的甘蔗良種區(qū)域試驗(yàn)、預(yù)備試驗(yàn)、新品種生產(chǎn)示范以及其它相關(guān)試驗(yàn)（包括新植宿根）                    

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金134398.08元，主要用于本單位在崗職工住房公積金支出

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1、基本支出--工資和福利支出：

基本工資606228.00元

津貼補(bǔ)貼39840.00元

績(jī)效工資671916.00元

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)187280.48元

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83105.71元

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46995.09元

其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)）8193.52元

其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）2341.01元

其他社會(huì)保障繳費(fèi)（大病保險(xiǎn)）4488.00元

住房公積金134398.08元

基本支出--商品和服務(wù)支出：

辦公費(fèi)（事業(yè)運(yùn)行）16210.00元

辦公費(fèi)（事業(yè)單位離退休）3600.00元

水費(fèi)4500.00元

電費(fèi)3000.00元

郵電費(fèi)3000.00

培訓(xùn)費(fèi)9093.42元

公務(wù)接待費(fèi)6000.00元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)12124.56元

福利費(fèi)198.00元

其他交通費(fèi)用14400.00元

其他商品和服務(wù)支出7000.00元

基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：

退休費(fèi)133053.00元

2、項(xiàng)目支出

辦公費(fèi)2000.00元

差旅費(fèi)10000.00元

租賃費(fèi)30000.00元

培訓(xùn)費(fèi)5000.00

專用材料費(fèi)10000.00元

勞務(wù)費(fèi)38000.00元

其他商品和服務(wù)支出5000.00

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)6000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6000.00元、較上年減少2500.00元，下降29.41%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6000.00元，較上年減少2500.00元，下降29.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，要求堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化程序，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站因2018年參與全市公務(wù)用車改革，無公車，因此年初無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）上級(jí)資金

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站項(xiàng)目預(yù)算安排資金996974.28元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0.00元。一般公共財(cái)政預(yù)算安排資金100000.00元；單位資金預(yù)算安排資金896974.28元。

通過項(xiàng)目資金的使用，要達(dá)到以下績(jī)效：一是由省內(nèi)引入甘蔗新品種40余個(gè)，組織實(shí)施云南省第十七甘蔗品種區(qū)試第2年宿根試驗(yàn)、云南省十八甘蔗品種區(qū)試新植試驗(yàn)、云南省第十五、十六、十七輪生態(tài)育種試驗(yàn)、甘蔗中后期病蟲害無人機(jī)飛防示范、健康種苗試驗(yàn)示范課題。二是以幸福試驗(yàn)基地核心示范區(qū)為主，集成展示篩選的甘蔗新品種及相關(guān)配套技術(shù)，計(jì)劃面積30畝，繁育150噸優(yōu)質(zhì)健康種苗。三是通過試驗(yàn)展示，對(duì)綜合表現(xiàn)較好的新品種、新技術(shù)在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，原因：本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額245425.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208027.75元，固定資產(chǎn)凈值37397.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34408.83元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少28744.23元，固定資產(chǎn)減少5664.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站無政府性基金支出、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故“2025年部門政府性基金支出預(yù)算表”“2025年部門政府采購預(yù)算表”“2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表”“2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”、“2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”“2025年新增資產(chǎn)配置表”“2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空，特此說明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600100111