監(jiān)督索引號53090001032601000000
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站承擔著全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲備工作，負責(zé)種植業(yè)新技術(shù)新品種引進、試驗、示范和推廣；技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；科技推廣項目實施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合股、糧食作物技術(shù)推廣股、經(jīng)濟作物技術(shù)推廣股、特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)推廣股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.糧油生產(chǎn)完成情況。全年糧食播種面積439.24萬畝、比上年增2.36萬畝、完成省下達任務(wù)432.2萬畝的101.63%；總產(chǎn)110.56萬噸、比上年增1.08萬噸、增長0.99%，完成省下達任務(wù)105.7萬噸的105.6%；單產(chǎn)251.7千克/畝、比上年增長1千克。其中：夏糧完成播種面積110.57萬畝，比上年增0.11萬畝。夏糧實現(xiàn)總產(chǎn)13.13萬噸、比上年增365噸；秋糧播種面積328.67萬畝、比上年增2.25萬畝，秋糧總產(chǎn)97.43萬噸，比上年增1.04萬噸。完成油菜種植21.07萬畝，完成目標任務(wù)21萬畝的100.31%，較上年增1.17萬畝，增5.9%。油菜籽總產(chǎn)2.93萬噸，較上年增0.23萬噸，增8.52%。
2.特色產(chǎn)業(yè)完成情況。水果在園面積43萬畝，比上年增0.6萬畝、增1.42%；水果產(chǎn)量37萬噸，比上年增3.62萬噸、增10.84%；產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值15億元，比上年增2.48億元、增19.8%。除傳統(tǒng)水果外，2024年新植水果甘蔗面積約3萬畝，可增加產(chǎn)量15萬噸，新增產(chǎn)值3.5億元。蔬菜累計種植面積73萬畝，比上年增加1.5萬畝，增2.1%；蔬菜總產(chǎn)量128萬噸，比上年增加8萬噸，增6.67%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值65億元，比上年增加6.12億元，增10.4%。全市冬春外銷蔬菜面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值逐年提高，2024年全市冬春蔬菜種植面積31.8萬畝，同比增1.5萬畝，占全年面積的43.6%；冬春蔬菜產(chǎn)量70萬噸，同比增7.1萬噸，占全年蔬菜產(chǎn)量的54.7%；冬春蔬菜產(chǎn)值38億元，同比增加5億元，占全年蔬菜總產(chǎn)值的58.5%。中藥材累計種植面積67萬畝，比上年減1.95萬畝、減2.83%；實現(xiàn)中藥材產(chǎn)量3萬噸，比上年減0.12萬噸、減3.85%；完成農(nóng)業(yè)產(chǎn)值11億元，比上年減0.72億元、減6.14%。桑園在田面積3.87萬畝，比去年增加0.25萬畝、增6.92%；鮮繭產(chǎn)量598噸，比上年增加14.24噸、增2.44%；實現(xiàn)產(chǎn)值3438.5萬元，比上年同期增181.1萬元、增5.56%。花卉種植面積8.36萬畝，比上年增0.53萬畝、增6.77%；實現(xiàn)產(chǎn)值3.12億元，比上年減0.58億元、減15.61%。
3.大豆玉米帶狀復(fù)合種植及旱地優(yōu)質(zhì)稻完成情況。一是全市完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣5.17263萬畝，完成目標任務(wù)的101.42%，創(chuàng)建省級樣板300畝，完成目標任務(wù)的100%。其中臨翔區(qū)完成1.00085萬畝，鳳慶縣完成1萬畝、云縣完成1.0028萬畝、永德縣完成0.536萬畝，鎮(zhèn)康縣完成0.5421萬畝，雙江縣完成0.4萬畝，耿馬縣完成0.5萬畝，滄源縣完成0.1926萬畝。二是全市共計完成旱地優(yōu)質(zhì)稻示范推廣28585.5畝，完成任務(wù)目標的102.09%。其中臨翔區(qū)完成1555畝、鳳慶縣完成2239.5畝、云縣完成2203畝、雙江縣完成2800畝、永德縣完成4100畝、鎮(zhèn)康縣完成5388畝、耿馬縣完成5200畝、滄源縣完成5100畝。平均畝產(chǎn)達360.3千克，實現(xiàn)新增稻谷產(chǎn)量1萬噸以上。其中：完成省級樣板3300畝，平均畝產(chǎn)456.02千克，完成任務(wù)目標的101.34%；完成院士樣板1143畝，平均畝產(chǎn)488.67千克，完成任務(wù)目標的108.59%；完成推廣24142.5畝，平均畝產(chǎn)341.14千克，完成任務(wù)目標的97.47%。
4.經(jīng)濟作物預(yù)測預(yù)警工作開展情況。按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的安排，我站繼續(xù)組織抓好全市經(jīng)濟作物生產(chǎn)信息調(diào)度和監(jiān)測預(yù)警工作。完成中藥材、水果、蔬菜、花卉、蠶桑生產(chǎn)信息（季度報表）各完成4期；上報臨滄市蔬菜周報表24期，旬報表16期；參與完成全市“菜籃子”保供周調(diào)度表24期。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11414067.52元，其中：一般公共預(yù)算10881890.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入532176.57元。
與上年對比增加1333599.66元，主要原因分析：一是與單位合作的新品種試驗較上年增加經(jīng)費增加；二是一般公共預(yù)算項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10881890.95元，其中:本年收入10881890.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10881890.95元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1411528.63元，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算項目經(jīng)費增加；二是在職人員基本工資調(diào)整及增加薪級等工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11414067.52元。財政撥款安排支出10881890.95元，其中：基本支出9081890.95元，與上年對比減少288471.37，主要原因分析2024年單位在職人員比上年減少2人，基本支出人員經(jīng)費減少281851.37元，公用經(jīng)費減少6620元；項目支出1800000元，與上年對比增加1700000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休932032.8元，主要用于退休費及退休公用經(jīng)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出797586.88元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療353929.18元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療230727.54元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療33465.84元，主要用于大病醫(yī)療補助支出。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行6137355.11元，主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、日常公用經(jīng)費支出。
2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2332176.57元，主要用于優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范項目支出、糧食作物新品種試驗示范支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金596793.6元，主要用于住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年無市對下轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計15000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算15000元、與上年對比無變化，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為15000元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
（三）自有資金
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
（四）非財政撥款
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站項目預(yù)算安排資金2332176.57元，項目績效目標編制率為100%，其中：重點項目1個，財政局預(yù)算安排資金1800000元。一般公共財政預(yù)算安排資金1800000元，單位資金預(yù)算安排資金532176.57元。
績效目標：加快推進農(nóng)機農(nóng)藝融合，以農(nóng)業(yè)機械為載體的綠色生態(tài)環(huán)保、資源高效利用、生產(chǎn)效能提升的綠色高質(zhì)高效標準化技術(shù)模式，健全運行機制，擴大示范效應(yīng)，引領(lǐng)綠色發(fā)展。繼續(xù)抓好以糧食綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建為主的科技增糧措施落實，提高糧食單產(chǎn)，增加糧食生產(chǎn)效益，確保糧食安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額7985702.17元，其中，流動資產(chǎn)871444.99元，固定資產(chǎn)7088820.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25436.4元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少553025.34元，減少的主要原因為計提折舊。其中固定資產(chǎn)減少305312.76元、在建工程0元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入204552.02元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)5485.81平方米，資產(chǎn)出租收入179830.22元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2025年無政府性基金支出預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、政府采購預(yù)算、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算。故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“政府采購預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”“新增資產(chǎn)配置表”“轉(zhuǎn)移支付補助項目預(yù)算支出預(yù)算表”為空表，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032601000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021