監(jiān)督索引號53090001032600000
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市人民政府工作部門，級別為正處級，加掛臨滄市鄉(xiāng)村振興局、臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子。中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署及省委、市委工作要求，把堅(jiān)持和維護(hù)黨中央對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是：一是承擔(dān)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。二是統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市以鄉(xiāng)村振興為重心的 “三農(nóng)”工作發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。三是統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。四是負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。五是負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)工作，推動實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線；加強(qiáng)對全市鄉(xiāng)村振興促進(jìn)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。六是負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。七是負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，統(tǒng)籌推進(jìn)全方位夯實(shí)糧食安全根基，落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，樹立大食物觀，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全鏈條升級，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品保數(shù)量、保質(zhì)量、保多樣，保障食物供給安全。八是負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動綠色、有機(jī)等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展，建立地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同保護(hù)和產(chǎn)業(yè)培育體系，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、更安心。九是負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，加強(qiáng)耕地種植用途管控，落實(shí)耕地利用優(yōu)先序。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。十是負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。十一是負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。 指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)。十二是負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。十三是研究提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動落實(shí)，協(xié)同推進(jìn)農(nóng)村領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)集成、實(shí)用技術(shù)推廣，推動創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈融合、產(chǎn)業(yè)體系創(chuàng)新體系融匯、農(nóng)科教產(chǎn)學(xué)研融通，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新體系整體效能，立足面向科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，服務(wù)加快實(shí)現(xiàn)高水平農(nóng)業(yè)科技自立自強(qiáng)。十四是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。十五是牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：市委農(nóng)辦秘書科、市委農(nóng)辦政策研究與督查考評科、辦公室、行政審批與政策法規(guī)科（農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法科）、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、種植業(yè)與種業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)村社會事業(yè)與鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、幫扶與協(xié)作科、科技和人才工作與對外合作交流科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科、市場與信息化科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。
所屬單位20個，分別是：
1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)
2.臨滄市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級事業(yè)單位）
4.臨滄市茶葉研究院（副處級事業(yè)單位）
5.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.臨滄市植保植檢站
7.臨滄市土壤肥料工作站
8.臨滄市種子管理站
9.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站
10.臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
11.臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心
12.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站
13.臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
14.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
15.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
16.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站
17.臨滄市熱作科技指導(dǎo)站
18.臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心
19.臨滄市農(nóng)村能源工作站
20.臨滄市鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測信息中心
（三）2025年工作重點(diǎn)
2025年，圍繞農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)同比增4.5%、可比價(jià)總產(chǎn)值同比增4%，農(nóng)村常住居民可支配收入增速快于經(jīng)濟(jì)增長速度目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下九項(xiàng)工作。
一是穩(wěn)定糧油生產(chǎn)。穩(wěn)定糧食種植面積，優(yōu)化調(diào)整糧食內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高糧食生產(chǎn)的質(zhì)量和效益。力爭2025年糧食播種面積達(dá)437萬畝以上，糧食總產(chǎn)量達(dá)110萬噸以上，油菜種植面積穩(wěn)定在21萬畝以上。抓好蔬菜、畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展，努力確保重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量不低于上年水平。
二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。落實(shí)好防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶；健全完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶提質(zhì)增效；用好勞務(wù)協(xié)作、幫扶車間、公益性崗位等渠道，千方百計(jì)拓展脫貧勞動力就業(yè)渠道，強(qiáng)化就業(yè)幫扶；進(jìn)一步強(qiáng)化群眾主體作用，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動力；持續(xù)鞏固“三保障”和飲水安全成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。
三是推進(jìn)高原特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。以基地規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)茶葉、甘蔗、蔬菜、畜牧業(yè)、中藥材、咖啡、橡膠等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。推進(jìn)以茶產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的綠色有機(jī)基地創(chuàng)建，力爭新增綠色有機(jī)認(rèn)證面積20萬畝、綠色有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品60個。加強(qiáng)品牌建設(shè)，著力推進(jìn)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記、保護(hù)、推廣，加快形成“區(qū)域品牌＋企業(yè)品牌＋產(chǎn)品品牌”的“綠色臨品”矩陣。
四是推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)市場主體倍增培育工作，確保2025年全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)總數(shù)達(dá)399戶以上。立足加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，發(fā)展系列產(chǎn)品，增加產(chǎn)品附加值。2025年?duì)幦?shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增幅達(dá)8%以上。
五是抓好農(nóng)業(yè)科技推廣運(yùn)用。圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧，依托農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，繼續(xù)做好高素質(zhì)農(nóng)民培育為重點(diǎn)的農(nóng)民教育培訓(xùn)工作，提高農(nóng)民素質(zhì)。抓好省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)站建設(shè)，做好臨滄特色新品種選育，開展集成技術(shù)創(chuàng)新和極量創(chuàng)新，共性技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)協(xié)作攻關(guān)。實(shí)施好中央基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目，用好糧食、茶葉、咖啡、中藥材三支科技服務(wù)隊(duì)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)主推技術(shù)示范推廣。加強(qiáng)區(qū)域農(nóng)機(jī)服務(wù)中心建設(shè)，抓好農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策落實(shí)，全市農(nóng)機(jī)總動力增長3%、農(nóng)機(jī)作業(yè)面積增長5%、農(nóng)機(jī)綜合機(jī)械化率增長1%以上。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)數(shù)字化推廣運(yùn)用，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
六是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。落實(shí)屬地管理責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、生產(chǎn)主體責(zé)任，開展好豇豆、芹菜、芒果、荔枝、香蕉等重點(diǎn)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留攻堅(jiān)治理。抓好農(nóng)產(chǎn)品檢測，鞏固“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動成效；推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)承諾達(dá)標(biāo)合格證的實(shí)施，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)格化監(jiān)管，嚴(yán)防嚴(yán)管嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患。
七是抓好農(nóng)業(yè)投資。成立工作專班，加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的統(tǒng)籌，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展好項(xiàng)目前期和項(xiàng)目申報(bào)工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)過程中存在的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，加快項(xiàng)目落地實(shí)施，力爭2025年完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資90億元、同比增長2.9%。
八是持續(xù)推進(jìn)“千萬工程”建設(shè)。全面推進(jìn)村莊規(guī)劃編制管理、農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生活污水治理、村容村貌整治提升、農(nóng)業(yè)面源污染治理、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)等7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)房建設(shè)規(guī)范管理，農(nóng)村道路暢通延伸，農(nóng)村供水保障，數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，村級服務(wù)設(shè)施改善，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，農(nóng)村公共服務(wù)能力提升，人才隊(duì)伍建設(shè)，精神文明建設(shè)，鄉(xiāng)村治理提升等10項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。計(jì)劃完成24個鄉(xiāng)村振興“示范村”，936個整治“提升村”（自然村）和3.8萬戶美麗庭院的建設(shè)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)，提升鄉(xiāng)村治理水平。
九是筑牢農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)防線。壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，全力實(shí)施安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動，強(qiáng)化漁業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、農(nóng)村能源、畜牧獸醫(yī)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施任務(wù)落實(shí)，嚴(yán)查密防風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)農(nóng)村消防工作，嚴(yán)防各類人身傷亡事故發(fā)生，營造安全穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共13個。其中：財(cái)政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個（注：市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心、市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、市熱作科技指導(dǎo)站、市烤煙技術(shù)推廣中心、市農(nóng)村能源工作站、市鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測信息中心7個單位納入局機(jī)關(guān)一并核算，財(cái)務(wù)不獨(dú)立），事業(yè)單位12個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制292人，其中：行政編制37個、參公管理編制11個、事業(yè)編244個（含工勤崗、管理崗）；在職實(shí)有276人，其中：財(cái)政全額保障276人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員257人，其中：離休1人，退休256人。
車輛編制24輛，實(shí)有車輛24輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門財(cái)務(wù)總收入76,234,191.34元，其中：一般公共預(yù)算73,351,064.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,742,343.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,140,784.00元。
2025年財(cái)務(wù)收入較上年減少1,913,741.48元，減幅2.45%。減少原因：一是機(jī)構(gòu)改革劃出臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心，預(yù)算收入相應(yīng)減少；二是2025年全國第三次土壤普查市級配套資金較2024年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門財(cái)政撥款收入73,351,064.02元，其中：本年收入73,351,064.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款73,351,064.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比2025年財(cái)政撥款收入減少1,728,413.15元，減少原因：一是2024年機(jī)構(gòu)改革劃出臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心，財(cái)政預(yù)算撥款收入相應(yīng)減少；二是2025年全國第三次土壤普查市級配套資金較2024年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門預(yù)算總支出75,774,191.34元。財(cái)政撥款安排支出73,351,064.02元，其中：基本支出55,819,064.02元，與上年對比增加1,441,586.85元。主要原因分析：由于機(jī)構(gòu)改革，原市鄉(xiāng)村振興局并入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員增加23人，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心劃出，人員減少10人，人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出17,532,000.00元，與上年對比減少3,170,000.00元，主要原因分析：因?yàn)?025年全國第三次土壤普查市級配套資金預(yù)算比上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出－機(jī)構(gòu)運(yùn)行2,420,846.56元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出－行政單位離退休2,243,644.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)離退休費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休3,562,028.88元，主要用于局屬事業(yè)單位離退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,859,523.68元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出－高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助支出20,000.00元。
撫恤-死亡撫恤75,933.60元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療535,968.72元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療1,656,444.90元，主要用于局屬事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,392,300.69元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出200,928.06元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)離休人員基本醫(yī)療及職工大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出－行政運(yùn)行8,826,788.09元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出－事業(yè)運(yùn)行26,295,860.56元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門一般事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,750,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)類項(xiàng)目支出 。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－病蟲害控制400,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展動物疫病防控、農(nóng)作物病蟲疫情防控等。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)130,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測等工作。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－執(zhí)法監(jiān)管140,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法等方面。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－防災(zāi)救災(zāi)130,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展10,382,000.00元，主要用于開展糧食、重要農(nóng)產(chǎn)品保障供給和糖、茶、煙等特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展。
農(nóng)林水支出－ 農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)50,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和農(nóng)業(yè)環(huán)境資源保護(hù)。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－耕地建設(shè)與利用260,000.00元，主要用于全國土壤三普、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與管護(hù)等支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,420,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面其他開支。
農(nóng)林水支出－鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興－其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1,000,000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面支出。
農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助100,000.00元。主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出300,000.00元，主要用于農(nóng)村改革。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金3,748,796.28元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)和事業(yè)單位由單位支出部分的住房公積金繳費(fèi)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按功能科目分類情況：
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－耕地建設(shè)與利用160,000.00元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程管護(hù)經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1,282,000.00元，主要用于糖料蔗良種良法技術(shù)推廣省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出-2025年村（社區(qū)）干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目38個，政府采購預(yù)算總額1,267,699.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算69,899.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,197,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年合計(jì)1,565,400.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,455,400.00元、較上年增加388,820.00元，增長33.05%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為375,400.00元，較上年增加253,820.00元，增長208%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為380次，共計(jì)接待2600人次。
增減變化原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，增加原鄉(xiāng)村振興局職能，接待有所增加，特別是東西部協(xié)作方面；二是年內(nèi)需辦全國茶葉年會，接待也將增加；三是根據(jù)新規(guī)定，國內(nèi)接待分為公務(wù)接待和商務(wù)接待，商務(wù)接待的住宿費(fèi)可由接待單位承擔(dān)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,080,000.00元，較上年增加125,000.00元，增長11.85%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,080,000.00元，較上年增加125,000.00元，增長11.85%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為24輛。
增減變化原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，增加原鄉(xiāng)村振興局職能，用車增多；二是車輛使用年限都過長，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)、油耗逐年增加。
（二）上級資金
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110,000.00元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）項(xiàng)目情況
2025年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目37個，財(cái)政預(yù)算安排15,990,000.00元，編制績效指標(biāo)37個，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排4,900,000.00元；一般預(yù)算項(xiàng)目36個，財(cái)政預(yù)算安排11,090,000.00元。
單位資金項(xiàng)目22個，財(cái)政預(yù)算安排2,423,127.32元，編制績效指標(biāo)22個，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。
（二）年度績效目標(biāo)
全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)同比增4.5%、可比價(jià)總產(chǎn)值同比增4%，農(nóng)村常住居民可支配收入增速快于經(jīng)濟(jì)增長速度目標(biāo)。確保全市糧食播種面積穩(wěn)定在437萬畝，全市茶葉面積穩(wěn)定在170萬畝，全市甘蔗種植面積（含境外）155萬畝，全市蔬菜種植面積穩(wěn)定在66萬畝，全市生豬出欄337萬頭，全市肉牛出欄21.5萬頭，全市煙葉種植面積27.6萬畝，全市中藥材面積穩(wěn)定在70萬畝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）安排1,226,862.98元，其中：辦公費(fèi)30,000.00元、水費(fèi)30,000.00元、電費(fèi)30,000.00元、郵電費(fèi)30,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元、勞務(wù)費(fèi)36,000.00元、其他商品和服務(wù)支出146,950.00元、工會經(jīng)費(fèi)92,344.56元、福利費(fèi)1,710.00元、職工教育經(jīng)費(fèi)69,258.42元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000.00元、其他交通費(fèi)用600,600.00元 。與上年相比增加167,630.84元，增幅15.83%，主要原因分析：2024年機(jī)構(gòu)改革人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額32,699,904.74元，其中，流動資產(chǎn)4,841,105.14元，固定資產(chǎn)25,667,370.60元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,391,429.00元，其他資產(chǎn)800,000.00元（分項(xiàng)合計(jì)與總項(xiàng)相符）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160,669.24元，其中：流動資產(chǎn)減少808,975.52元，固定資產(chǎn)減少149,896.69.00元、在建工程0元，無形資產(chǎn)減少1,797.03元，其他資產(chǎn)增加800,000.00元（分項(xiàng)增加額合計(jì)同總項(xiàng)相符）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值188,901.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入116,880.35元；資產(chǎn)使用收入782,735.73 元，其中出租資產(chǎn)8,228.17平方米，資產(chǎn)出租收入782,735.73元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門政府性基金預(yù)算支出、政府購買服務(wù)，新增資產(chǎn)配置。故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600111
滇公網(wǎng)安備53090202000021