監(jiān)督索引號53090001032600000
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門主要職責(zé)：一是承擔(dān)中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共臨滄市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。二是貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針和決策部署，統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策；統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)內(nèi)部行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)管，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)重大動物疫病防控和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作；完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)17個科（室），分別為市委農(nóng)辦秘書科、辦公室、人事科（機(jī)關(guān)黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、計劃財務(wù)科、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法管理科。
所屬單位21個，分別是：
1.臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)
2.臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級事業(yè)單位）
4.臨滄市茶葉研究院（副處級事業(yè)單位）
5.臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.臨滄市植保植檢站
7.臨滄市土壤肥料工作站
8.臨滄市種子管理站
9.臨滄市畜牧技術(shù)推廣站
10.臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
11.臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心
12.臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站
13.臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊
14.臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
15.臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
16.臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
17.臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站
18.臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心
19臨滄市熱作科技指導(dǎo)站
20.臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心
21.臨滄市農(nóng)村能源工作站。
（三）重點工作概述
2022年，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，認(rèn)真貫徹落實中央、省、市委農(nóng)村工作會議，堅決守住保障國家糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，扎實有序推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，全面實施好現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)工程，助推“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)”建設(shè)，努力實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增長10.5%、農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%的目標(biāo)。重點抓好以下七方面工作：一是毫不放松抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給，確保主要糧食作物面積穩(wěn)定432.2萬畝以上，全力提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)在108萬噸以上，著力穩(wěn)住生豬產(chǎn)能、擴(kuò)大牛羊生產(chǎn)，力爭全市肉類總產(chǎn)量達(dá)34萬噸、水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)10.02萬噸。二是守牢底線持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展政策導(dǎo)向，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶、村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋，持續(xù)優(yōu)化“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，強(qiáng)化新型經(jīng)營主體對農(nóng)戶的帶動、產(chǎn)業(yè)幫扶和村集體經(jīng)濟(jì)救助幫扶。三是聚焦增收持續(xù)推動高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，緊盯“中國最優(yōu)、世界一流”目標(biāo)，聚焦“三個示范區(qū)”建設(shè)，抓實糖、茶、果、菜、牛、中藥材、咖啡等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，做優(yōu)產(chǎn)業(yè)基地，做強(qiáng)市場主體，做精綠色食品牌，健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營體系。四是筑基固本，扎實推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)和科技支撐，落實好耕地保護(hù)措施，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”，抓實高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、冷藏保鮮設(shè)施為重點的農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建，加大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資，落實好科技興農(nóng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，全面強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。五是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，推動農(nóng)村宅基地審批管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，高度重視農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)，不斷增強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展后勁。六是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動。七是加強(qiáng)自身建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)“三農(nóng)”干部隊伍建設(shè)和內(nèi)部管理。
二、預(yù)算單位基本情況
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門編制2022年部門預(yù)算單位共17個（其中：臨滄市熱作科技指導(dǎo)站、臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心、臨滄市農(nóng)村能源工作站、臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊4個單位不是獨立核算單位，臨滄市熱作科技指導(dǎo)站、臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心、臨滄市農(nóng)村能源工作站與局機(jī)關(guān)一并核算，臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊與臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站一并核算）。其中：財政全額供給單位17個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位15個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
核定人員編制314人，其中：行政編制30人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制278人。實有在職人數(shù)312人，其中： 財政全額保障312人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 201人，其中： 離休 4人，退休 197人。
車輛編制25輛，實有車輛25輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入7161.18萬元，其中：一般公共預(yù)算7161.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比2022年財務(wù)收入減少332.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少332.17萬元，比上年減少4.43%。減少的主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)人均減少200.00元、在職人員減少9人、項目經(jīng)費壓縮，其中：人員經(jīng)費減少71.31萬元，比上年減少1.3%，日常公用經(jīng)費減少9.17萬元，比上年減少3.13%，項目經(jīng)費減少251.69萬元，比上年減少14.63%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 7161.18萬元，其中:本年收入7161.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7161.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比2022年收入減少332.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少332.16萬元，比上年減少4.43%。減少的主要原因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上壓減、人員退休和壓縮項目經(jīng)費，其中：人員經(jīng)費減少71.31萬元，比上年減少1.3%；日常公用經(jīng)費減少9.17萬元，比上年減少3.13%；項目經(jīng)費減少251.69萬元，比上年減少14.63%。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 7161.18萬元。財政撥款安排支出 7161.18萬元，其中：基本支出5692.18萬元，與上年對比減少80.48萬元，減少的主要原因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)人均減少200.00元，在職人員減少9人；項目支出1469萬元，與上年對比減少251.69萬元，減少的主要原因為壓縮2022年項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運行215.81萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門基本支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休184.94萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)離退休公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休318.10萬元，主要用于局屬事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出456.94萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險繳費。
撫恤-死亡撫恤8.27萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門的遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療60.14萬元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療256.86萬元，主要用于局屬事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124.68萬元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.84萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門離休人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行1026.07萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心基本支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行2673.27萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門一般事業(yè)單位基本支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)399萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)類項目支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制85萬元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位動物疫病防控、農(nóng)作物病蟲疫情防控等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費80萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測等工作。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管60萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法等方面。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展500萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合工作經(jīng)費、組織參加高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示及產(chǎn)銷對接活動、構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系、檢驗管理體系，開展基地認(rèn)證工作，打造一流“綠色食品牌”等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷經(jīng)費225萬元，主要用于臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品電商（直播）、十佳新型職業(yè)農(nóng)民評選活動。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬元，主要用于受污染耕地安全利用和農(nóng)業(yè)環(huán)境資源保護(hù)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)田建設(shè)50萬元，主要用于農(nóng)田建設(shè)方案編制、項目評審、實地考察、檢查驗收、上圖入庫、工程實施監(jiān)管、績效評價、竣工審計、耕地質(zhì)量監(jiān)測、資金和項目公示等管理。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革10萬元，主要用于全面完成村級集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上，完成成員身份確認(rèn)、股份資產(chǎn)量化、村集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼等工作。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50萬元，主要用于開展農(nóng)機(jī)、漁業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)等農(nóng)業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金351.26萬元，主要用于住房公積金繳費單位部分支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項：無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額70.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70.53萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計89.02萬元，較上年減少23.19萬元，下降20.67%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元,與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為14.12萬元，較上年減少23.32萬元，下降62.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待900人次。減少原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委、市委實施辦法，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為74.9萬元，較上年增加0.13萬元，增長0.18%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費74.9萬元，較上年增加0.13萬元，增長0.18%。年末公務(wù)用車保有量為25輛。
增加原因是在用車輛使用年限都過長，公務(wù)用車運行維修費相應(yīng)增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門納入一般公共預(yù)算項目27個，財政預(yù)算安排1469萬元，編制績效指標(biāo)27個，項目績效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
“臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評選”項目，財政預(yù)算安排225萬元。年度績效目標(biāo)：深入貫徹落實省委、省政府以及市委、市政府打造一流“綠色食品牌”的戰(zhàn)略部署，以企業(yè)品牌建設(shè)、科技創(chuàng)新為核心，充分發(fā)揮企業(yè)示范引領(lǐng)作用，加快全市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，通過項目實施，激發(fā)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和廣大農(nóng)民發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，打造農(nóng)村電商典范。
高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全推進(jìn)項目，財政預(yù)算安排200萬元。年度績效目標(biāo)：組織具備條件的企業(yè)參加各類農(nóng)產(chǎn)品推介展示及產(chǎn)銷對接活動，助力臨滄高原特色農(nóng)產(chǎn)品實施走出去戰(zhàn)略；組織申報創(chuàng)建國家和省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，提升發(fā)展水平；開展農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，為打造一流“綠色食品牌”提供基礎(chǔ)保障。
“烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目，財政預(yù)算安排220萬元。年度績效目標(biāo)：通過項目實施，狠抓面積落實、培育壯苗、最佳節(jié)令移栽、平衡施肥、加強(qiáng)病蟲害防治等重點措施，持續(xù)提升煙葉生產(chǎn)整體水平。2022年，實現(xiàn)全市烤煙種植面積29萬畝、收購75萬擔(dān)、收購均價每公斤增1元以上和鎮(zhèn)康、鳳慶2縣收購香料煙3.5萬擔(dān)及耿馬縣種植雪茄煙3000畝的預(yù)期目標(biāo)。
糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣項目，財政預(yù)算安排114萬元，年度績效目標(biāo)：通過項目實施，加快甘蔗良種良法技術(shù)推廣，落實好補(bǔ)助政策，穩(wěn)定甘蔗種植面積，促進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展，達(dá)到年內(nèi)新增23.8萬畝的種植目標(biāo)和甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量695萬噸、同期增105萬噸的產(chǎn)量目標(biāo)及糖份提高15%以上的質(zhì)量目標(biāo)，力爭實現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)30億元，所有基地實現(xiàn)全域綠色認(rèn)證。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）安排111.65萬元，其中：辦公費6.91萬元、水費1.36萬元、電費2.36萬元、郵電費2.36萬元、差旅費2.18萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費3.6萬元、其他商品和服務(wù)支出9.82萬元、工會經(jīng)費6.26萬元、福利費4.82萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元、其他交通費用60.18萬元 。與上年相比減少7.53萬元，減少6.3%，減少主要原因分析：1.公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上壓減；2.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2021年退休3人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門資產(chǎn)總額4607.11萬元，其中，流動資產(chǎn)705.08萬元，固定資產(chǎn)3750.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)151.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1205.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)往期資產(chǎn)處置收入10.77萬元；資產(chǎn)使用收入32.5萬元，其中出租資產(chǎn)9284.98平方米，資產(chǎn)出租收入32.5萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門無政府性基金預(yù)算支出，無政府購買服務(wù)，無市對下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600111
附件：150550臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2022年預(yù)算公開報表20220314100002554.xlsx
滇公網(wǎng)安備53090202000021