第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
畜禽種質(zhì)資源和牧草及其它飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用，優(yōu)良飼草飼料引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣，種草項(xiàng)目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個股（室），分別為綜合股、飼草飼料股、畜禽改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.生豬良種推廣:貫徹落實(shí)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，穩(wěn)定生豬良種繁育體系，加強(qiáng)生豬良種體系、改良網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，提升供種能力；加強(qiáng)生豬良種選育，提升品種質(zhì)量水平,提高生豬良種覆蓋率；加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，開展生豬品質(zhì)測定，推進(jìn)生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖。力爭全市2021年完成生豬品種改良50萬窩，其中人工授精39萬窩，人工授精率達(dá)75%以上，生豬良種覆蓋率達(dá)94%以上。
2.肉牛凍改技術(shù)推廣:加強(qiáng)肉牛凍改體系建設(shè)，優(yōu)化肉牛凍改點(diǎn)布局，規(guī)范凍改技術(shù)規(guī)程；強(qiáng)化凍改技術(shù)人員培訓(xùn)，注重良種良法配套，提升凍改成效；開展優(yōu)質(zhì)良種肉牛養(yǎng)殖技術(shù)集成示范；開展后裔測定；協(xié)助上海鵬欣集團(tuán)發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)。力爭全市2021年完成肉牛凍精改良3.4萬頭以上，凍改配種受胎率達(dá)85%以上，全市肉牛良種覆蓋率達(dá)30%以上。
3.優(yōu)質(zhì)牧草種植推廣:開展優(yōu)質(zhì)牧草品種試驗(yàn)示范，開展優(yōu)質(zhì)牧草種植利用技術(shù)培訓(xùn)。力爭全年2021年完成一年生黑麥草、光葉紫花苕、青貯玉米為主的一年生牧草種植5萬畝以上；多年生牧草種植面積保持10萬畝以上；紫花苜蓿種植面積500畝以上。
4.推廣蔗稍、秸稈青貯氨化利用:大力推廣種植青貯玉米；開展蔗稍、秸稈青貯、氨化技術(shù)培訓(xùn)，提高制作技術(shù)和利用水平；開展青貯飼料提質(zhì)增效行動，提升青貯質(zhì)量；開展生物青貯試驗(yàn)。力爭全市2021年完成以蔗稍、整株玉米為主的秸稈青貯氨化利用28萬噸。
5.種畜禽監(jiān)督管理：規(guī)范引種審批和《種畜禽經(jīng)營許可證》的辦理及發(fā)放管理；規(guī)范良種選育技術(shù)，提高優(yōu)質(zhì)良種的品種性能，擴(kuò)大品種擴(kuò)繁能力和良種生產(chǎn)水平。
6.地方畜禽遺傳資源保護(hù)利用：做好臨滄山地黑肉雞的品種選育和開發(fā)利用工作；臨滄高峰牛、鳳慶無角黑山羊等遺傳資源的動態(tài)監(jiān)測，及時了解和掌握遺傳資源的現(xiàn)狀，為資源有效保護(hù)及利用提供基礎(chǔ)參考資料。。
7.畜禽糞污資源化利用：結(jié)合農(nóng)村環(huán)境整治，“百村示范，千村整治工程”的實(shí)施，開展畜禽糞污資源化利用示范；加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化進(jìn)程，促進(jìn)畜禽糞污資源化利用，提升畜禽糞污資源化綜合利用水平和效益 。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站編制2021年度部門預(yù)算單位1個，財(cái)政全額供給事業(yè)單位1個。
截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，全部為事業(yè)編制。在職實(shí)有15人，財(cái)政全額保障15人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站財(cái)務(wù)總收入 2,865,493.34元，其中：一般公共預(yù)算2,865,493.34元，與上年2,758,789.91元相比增加106,703.43元，主要原因是2021年增加正常晉升基本工資預(yù)算收入6,703.43元和項(xiàng)目預(yù)算收入100,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站財(cái)政撥款收入 2,865,493.34元，其中:本年收入2,865,493.34元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,865,493.34元（本級財(cái)力2,865,493.34元）。與上年2,758,789.91元相比增加106,703.43元，主要原因是2021年增加正常晉升基本工資預(yù)算收入6,703.43元和項(xiàng)目預(yù)算收入100,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站預(yù)算總支出 2,865,493.34元。財(cái)政撥款安排支出 2,865,493.34元，其中：基本支出2,765,493.34元，與上年2,758,789.91元相比增加6,703.43元，增加0.24%，主要原因是2021年正常晉升基本工資支出增加；項(xiàng)目支出100,000.00元，2020年為0元，增加原因是2021年市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休358,453.20元，主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出209,458.56元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
撫恤-死亡撫恤35,928.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療145,311.88元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70,953.48元，主要用事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,494.00元，主要用于職工大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1,770,065.90元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)100,000.00元，主要用于生豬良種繁育體系建設(shè)項(xiàng)目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金166,828.32元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款支出2,865,493.34元按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出2,765,493.34元，項(xiàng)目支出100,000.00元。
基本支出2,765,493.34元中，其中：基本工資634,596.00元、津貼補(bǔ)貼391,740.00元、績效工資633,900.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)209,458.56元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145,311.88元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70,953.48元、其他社會保障繳費(fèi)20,843.04元、住房公積金166,828.32元、辦公費(fèi)51,600.00元、水費(fèi)1,200.00元、電費(fèi)3,600.00元、郵電費(fèi)13,200.00元、工會經(jīng)費(fèi)12,691.92元、福利費(fèi)9,788.94元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元、退休費(fèi)348,853.20元、遺屬生活補(bǔ)助35,928.00元。
項(xiàng)目支出100,000.00元，其中：差旅費(fèi)51,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元、其他交通費(fèi)用9,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)130,500.00元，較上年145,000.00元，減少14,500.00元，下降10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,600.00元，較上年14,000.00元，減少1,400.00元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待130人次。
減少的原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為117,900.00元，較上年131,000.00元，減少13,100.00元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117,900.00元，較上年減少131,000.00元，下降10%。年末公務(wù)用車保有量為2輛。減少的原因：嚴(yán)格按照厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：開展生豬良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)全市良種豬擴(kuò)繁場、生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。一是開展4個良種豬擴(kuò)繁場良種繁育標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)示范，二是指導(dǎo)生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化改良點(diǎn)建設(shè)，三是指導(dǎo)4個良種豬擴(kuò)繁場、16個生豬改良點(diǎn)辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》；加強(qiáng)種豬生產(chǎn)性能測定指導(dǎo)工作，對全市良種豬擴(kuò)繁場開展種公豬精液檢測，對生豬改良點(diǎn)使用的豬精液進(jìn)行抽檢；對市內(nèi)地方豬種－臨滄油葫蘆豬開展種質(zhì)資源調(diào)查。
項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：全市生豬良種覆蓋率達(dá)94%；
2.社會效益指標(biāo)：提高全市生豬生產(chǎn)性能；
3.滿意度指標(biāo):達(dá)到95%的滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
臨滄市生豬良種繁育體系建設(shè)
二、立項(xiàng)依據(jù)
1、《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》：提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。提高農(nóng)業(yè)良種化水平，保障糧、棉、油、糖、肉等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。
2、《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市穩(wěn)定生豬生產(chǎn)市場供應(yīng)十條措施的通知》（臨政發(fā)〔2019〕52號）：二、加快生豬良種繁育體系建設(shè)。保障能繁母豬存欄量，穩(wěn)定生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能。推進(jìn)（良種豬擴(kuò)繁群場）“引、繁、育”一體化，提高生豬良種繁育水平。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站。
四、項(xiàng)目基本概況
2020年，全市生豬存欄269.1萬頭，其中能繁母豬24.5萬頭，出欄307.0萬頭，豬肉產(chǎn)量24.2萬噸，全市共建成良種豬擴(kuò)繁場13個，生豬人工授精點(diǎn)226個,全市共完成生豬品種改良45.8萬窩：其中生豬人工授精35.8萬窩，生豬人工授精率78.2%，，能繁母豬年均產(chǎn)仔1.9窩，生豬良種覆蓋率94%，
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1、開展生豬良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)全市良種豬擴(kuò)繁場、生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。一是開展4個良種豬擴(kuò)繁場良種繁育標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)示范，二是指導(dǎo)生豬改良點(diǎn)開展標(biāo)準(zhǔn)化改良點(diǎn)建設(shè)，三是指導(dǎo)4個良種豬擴(kuò)繁場、16個生豬改良點(diǎn)辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。
2、加強(qiáng)種豬生產(chǎn)性能測定指導(dǎo)工作，對全市良種豬擴(kuò)繁場開展種公豬精液檢測，對生豬改良點(diǎn)使用的豬精液進(jìn)行抽檢。
3、對市內(nèi)地方豬種－臨滄油葫蘆豬開展種質(zhì)資源調(diào)查。
六、資金安排情況
1、舉辦以生豬良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)、母豬批次化飼養(yǎng)、《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》申辦為主要內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)2期，培訓(xùn)100人次，計(jì)劃培訓(xùn)費(fèi)：100人×300元/人＝3萬元。
2、到各縣區(qū)種豬場、生豬改良點(diǎn)開展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、監(jiān)管，開展種質(zhì)資源調(diào)查，支出差旅及食宿費(fèi)：170個工作日×300元/人·日＝5.1萬元。
3、到各種豬場、生豬改良點(diǎn)開展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)，開展種質(zhì)資源調(diào)查，計(jì)劃車輛運(yùn)行費(fèi)1.9萬元，其中租車費(fèi)0.9萬元、燃油費(fèi)1萬元。
1、2、3項(xiàng)合計(jì)10萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1、2021年1月-6月，為臨翔、云縣、鳳慶、永德4縣良種豬場和生豬改良點(diǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)4縣中2個種豬場開展標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖示范場建設(shè)，指導(dǎo)2個良種豬擴(kuò)繁場和8個生豬改良點(diǎn)申報(bào)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。對4縣種豬擴(kuò)繁場種公豬精液進(jìn)行檢測，對4縣生豬改良點(diǎn)使用的豬精液進(jìn)行抽檢。組織4縣畜牧站、種豬場、生豬改良點(diǎn)、養(yǎng)殖大戶開展以生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)、母豬批次化飼養(yǎng)技術(shù)、《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》申報(bào)為主要內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)50人次。
2、2021年7月-11月，為雙江、滄源、耿馬、鎮(zhèn)康4縣良種豬場和生豬改良點(diǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)4縣中2個種豬場開展標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖示范場建設(shè)，指導(dǎo)2個良種豬擴(kuò)繁場和8個生豬改良點(diǎn)申報(bào)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。對4縣種豬擴(kuò)繁場種公豬精液進(jìn)行檢測，對4縣生豬改良點(diǎn)使用的豬精液進(jìn)行抽檢。組織4縣畜牧站、種豬場、生豬改良點(diǎn)、養(yǎng)殖大戶開展以生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)、母豬批次化飼養(yǎng)技術(shù)、《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》申報(bào)為主要內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)50人次。
開展市內(nèi)地方豬種－臨滄油葫蘆豬開展種質(zhì)資源調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告1份。
3、2021年12月，準(zhǔn)備材料、查缺補(bǔ)漏、開展項(xiàng)目績效評價，準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
1、舉辦以生豬良種繁育、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)、母豬批次化飼養(yǎng)、《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》申辦為主要內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)2期，培訓(xùn)100人次；
2、開展4個良種豬擴(kuò)繁場良種繁育標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)示范；
3、對8縣種豬擴(kuò)繁場、生豬改良點(diǎn)提供、使用豬精液進(jìn)行抽檢1次；
4、指導(dǎo)4個良種豬擴(kuò)繁場和16個生豬改良點(diǎn)申報(bào)《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》；
開展市內(nèi)地方豬種－臨滄油葫蘆豬開展種質(zhì)資源調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告1份。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)：全市生豬良種覆蓋率達(dá)94%；
2.社會效益指標(biāo)：提高全市生豬生產(chǎn)性能；
3.滿意度指標(biāo):達(dá)到95%的滿意度。
滇公網(wǎng)安備53090202000021