第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針、重大政策；起草或擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國家和省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。
3.擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)；負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實(shí)施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。
4.擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運(yùn)行情況分析。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法治宣傳教育工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)漁業(yè)、獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品品牌培育和市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全市畜牧科技推廣及服務(wù)體系建設(shè)，抓好動物疫病防控、動物衛(wèi)生監(jiān)督管理等工作；組織抓好全市種畜禽管理，畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全市飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理、動物及其產(chǎn)品檢疫、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)市防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實(shí)施對全市動植物的防疫檢疫工作。
11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。
12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。
13.承辦臨滄市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 臨滄市農(nóng)業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（臨政辦發(fā)〔2015〕 133號），設(shè)立臨滄市農(nóng)業(yè)局，為臨滄市人民政府工作部門，正處級，加掛臨滄市畜牧獸醫(yī)局牌子。臨滄市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、人事科、科技教育和政策法規(guī)科、計劃財務(wù)科、種植業(yè)管理科、畜牧科、獸醫(yī)科、草山飼料科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、市場信息科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、農(nóng)產(chǎn)品加工和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科、漁業(yè)科13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）和機(jī)關(guān)黨委。核定編制22名，其中：局長1名（正處級，任臨滄市畜牧獸醫(yī)局局長）、副局長4名（副處級，其中1名副局長兼任臨滄市畜牧獸醫(yī)局副局長）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，確保全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增長7%以上，農(nóng)業(yè)增加值增長6%以上，農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)功能區(qū)布局。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完成“兩區(qū)”劃定任務(wù)510萬畝，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)280萬畝、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)230萬畝。糧食種植面積穩(wěn)定在445萬畝，確保糧食總產(chǎn)量107萬噸以上。
2.著力鞏固提升特色產(chǎn)業(yè)。調(diào)減低質(zhì)低效產(chǎn)業(yè)面積10萬畝，新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地15萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地穩(wěn)定在2200萬畝左右。創(chuàng)建省級以上畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場3個，肉類總產(chǎn)達(dá)28.55萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)73.5億元。水產(chǎn)品產(chǎn)量12萬噸，漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)16億元。
3.著力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。完成農(nóng)業(yè)招商引資實(shí)際到位資金達(dá)100億元以上,新培育龍頭企業(yè)20戶以上，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)銷售收入172.5億元，增長8%以上。新增市級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社60家以上、縣級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社24家以上；新增市級以上家庭農(nóng)場示范場50個以上，新培育種養(yǎng)專業(yè)大戶1000戶以上，新培育新型農(nóng)業(yè)社會化綜合服務(wù)組織10個以上。
4.著力打造高原特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范市，創(chuàng)建市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)園100個以上，完成 “三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證登記30個以上，云南名牌農(nóng)產(chǎn)品申報認(rèn)證8個以上，農(nóng)產(chǎn)品加工總值達(dá)220億元，增長8%。著力打造一批具有地方特色的區(qū)域性公共品牌，提升臨滄農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力和市場競爭力。
5.著力促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展。新發(fā)展現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)示范區(qū)10個以上，休閑農(nóng)業(yè)莊園10個以上，休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體50戶以上。開展“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”行動。
6.著力深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，推進(jìn)農(nóng)村土地經(jīng)營機(jī)制改革。落實(shí)農(nóng)村土地集體所有權(quán)、農(nóng)戶承包權(quán)、土地經(jīng)營權(quán)“三權(quán)分置”辦法。推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系改革。
7.著力實(shí)施產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧。全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧十大工程，著力構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)扶貧利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，打造 “一鄉(xiāng)一業(yè)”特色鄉(xiāng)8個以上，“一村一品”特色村20個以上，確保每個貧困村有1-2個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，每個貧困人口人均都有5畝以上增收產(chǎn)業(yè)基地。
8.著力推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，深入實(shí)施“一控兩減三基本”。推進(jìn)農(nóng)村畜禽圈舍改造和清潔田園建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和鄉(xiāng)村人居環(huán)境。主要農(nóng)作物綠色防控技術(shù)覆蓋率達(dá)26%，農(nóng)藥利用率達(dá)36%，農(nóng)藥使用量增長率控制在0.6%以內(nèi)，農(nóng)膜回收率達(dá)67%以上。
9.著力提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。完成國家糖料蔗核心基地建設(shè)7萬畝。實(shí)施部級綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建2片以上。農(nóng)機(jī)總動力達(dá)176萬千瓦。主要農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)90%以上，生豬良種覆蓋率達(dá)93.5%以上，農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)55%以上。
10.著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)自身建設(shè)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”主題實(shí)踐活動，牢固樹立“四個意識”，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決反對“四風(fēng)”。大力弘揚(yáng) “臨滄作風(fēng)”，全力鍛造一支“政治堅(jiān)定 、業(yè)務(wù)精通 、作風(fēng)過硬 、工作務(wù)實(shí) 、從政清廉 ”的“滄江農(nóng)業(yè)鐵軍”，培養(yǎng)造就一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。
二、部門預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共15個。其中：財政全供給單位15個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位13個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制281人，其中：行政編制 41人，事業(yè)編制240人。在職實(shí)有284人，其中： 財政全供養(yǎng)284人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 175人，其中：離休 4人，退休 171人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 5505.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5505.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入預(yù)算 5505.56萬元，其中:本年收入5505.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5505.56萬元（本級財力5505.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出5505.56萬元。本級財政撥款安排支出 5505.56萬元，其中，基本支出4635.56萬元，項(xiàng)目支出870萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出890.63萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出208.6萬元；農(nóng)林水支出4127.27萬元；住房保障支出279.06萬元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于工資福利支出3954.43萬元（其中：基本支出3954.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；商品的服務(wù)支出620.65萬元（其中：基本支出260.65萬元，項(xiàng)目支出360萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助420.49萬元（其中：基本支出420.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；資本性支出10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；其他支出500萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出500萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算為4635.56萬元，比去年增加819.77萬元，增幅為21%，主要增支在工資福利支出。項(xiàng)目支出預(yù)算870萬元，較去年減少522萬元，減幅為38%，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年安排局機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.9萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021