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　　目 錄

　　第一部分 臨滄市種子管理站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市種子管理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)局下屬集科研，推廣為一體的全民所有制單位。

　　一是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子法律、法規(guī)和規(guī)章，加強(qiáng)對行政區(qū)域內(nèi)種子市場和種子質(zhì)量監(jiān)管。

　　二是負(fù)責(zé)擬定并組組實(shí)施農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，種子良繁體系建設(shè)管理等工作。

　　三是負(fù)責(zé)農(nóng)作物種質(zhì)資源及農(nóng)作物新品種的保護(hù)和管理。

　　四是負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物品種選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、審定、登記及推廣應(yīng)用。

　　五是負(fù)責(zé)水稻良種的提純、繁殖、制種、推廣和提純復(fù)壯原種生產(chǎn)和推廣工作。

　　六是負(fù)責(zé)熱區(qū)經(jīng)濟(jì)作物的品種選育、試驗(yàn)、示范和開發(fā)。

　　七是負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督管理，監(jiān)督抽查農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營活動，依法查處違法生產(chǎn)和經(jīng)營農(nóng)作物種子的行為。

　　八是負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)作物救災(zāi)備荒種子儲備實(shí)施方案并組織實(shí)施。

　　九是負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子管理的其他工作，對縣（區(qū)）種子管理站負(fù)有指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)。

　　十是完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．組織抓好國家、省、市級農(nóng)作物品種試驗(yàn)示范。

　　2．切實(shí)做好種子質(zhì)量監(jiān)督管理。

1. 全力抓好種子市場監(jiān)管。

　　4. 加大新修訂《中華人民共和國種子法》和農(nóng)業(yè)部三個配套規(guī)章的宣傳貫徹力度及學(xué)習(xí)。

　　5. 扎實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作。積極做好產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)。

　　6. 完成“三區(qū)”科技特派員工作任務(wù)。

　　7. 切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和財務(wù)管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2017年度部門決算編報的單位共1個，臨滄市種子管理站。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、品管組、行業(yè)管理組、市場管理組、檢驗(yàn)室6個職能科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市種子管理站2017年末在職人員編制30人。其中：事業(yè)編制30人，在職在編事業(yè)實(shí)有27人。

　　離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

• 收入決算情況說明

　　臨滄市種子管理站2017年度收入合計5476188.93元。其中：財政撥款收入4349864.37元，占總收入的79.40%；其他收入1126324.55元，占總收入的20.60%。與上年對比總收入增加2343788.93元，其中：財政撥款收入增加1301964.38元，其他收入增加1041824.55元，主要原因：一是2017年人員經(jīng)費(fèi)增加。二是其他收入增加是調(diào)整項(xiàng)目科目。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市種子管理站2017年度支出合計4708213.38元。其中：基本支出4069864.38元，占總支出的86％；項(xiàng)目支出638349.00元，占總支出的14％。與上年對比總支出增加857813.38元,主要原因是：基本支出比上年增加1161964.38元，項(xiàng)目支出比上年減少304151.00元。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障臨滄市種子管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4069864.38元。與上年對比增加1161954.38元,主要原因是：調(diào)資及人員增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3857089.38元，占基本支出的94.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出212775.00元，占基本支出的5.23％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于臨滄市種子管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出638349.00元。與上年對比減少304151.00元,主要原因是調(diào)整項(xiàng)目支出明細(xì)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

　　1.農(nóng)林水支出638349.00元。主要用于玉米區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)、檢查門店、抽取及檢測種子樣品、引進(jìn)、展示和示范品種觀摩培訓(xùn)、市場執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　三 、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支決算總體情況

　　臨滄市種子管理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4349864.38元,占本年收入合計的79.40%。與上年對比增加1217464.38元,主要原因是增加工資和養(yǎng)老保險收入。

　　臨滄市種子管理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4441379.82元,占本年支出合計的94.3%。與上年對比增加1393479.82元,主要原因是增加工資和養(yǎng)老保險支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出61684.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于“三區(qū)”科技人員培訓(xùn)、差旅費(fèi)等支出；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出892597.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.1%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出；

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出164571.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.70%，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)；

　　4.農(nóng)林水（類）支出3056035.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.81%，主要用于在職人員基本工資和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，生產(chǎn)試驗(yàn)、試驗(yàn)示范、推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等支出；

　　5.住房保障（類）支出266492元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%，主要用于職工個人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市種子管理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為61400.00元，支出決算為76776.18元，完成預(yù)算的125%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為57253.18元，完成預(yù)算的163%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19523.00元，完成預(yù)算的73.95%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。一是因車輛年限較長維修費(fèi)用增加；二是我站承擔(dān)試驗(yàn)基地巡察。公務(wù)接待方面嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加61376.00元，增長398%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加57253.18元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4123.00元，增長76.77%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)不發(fā)生，公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待各省、市、縣級和企業(yè)參觀新品種區(qū)域試驗(yàn)示范人員產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57253.18元，占74.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出19523.00元，占25.43%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22915.49元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出 0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出57253.18元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于市種子管理站工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出19523.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出19523.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次，接待人次760人。主要用于接待各省、市、縣級和企業(yè)參觀新品種區(qū)域試驗(yàn)示范人員等發(fā)生的接待費(fèi)用。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市種子管理站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，臨滄市種子管理站資產(chǎn)總額11597611.47元，其中，流動資產(chǎn)3617319.50元，固定資產(chǎn)7980291.97元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279988.53元，其中流動資產(chǎn)減少321380.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

　　(四）績效自評信息情況

　　1.2017年，市種子管理站組織8縣（區(qū)）種子管理站及部分企業(yè)代表，在耿馬縣勐撒鎮(zhèn)召開了雜交玉米新品種展示暨現(xiàn)場觀摩培訓(xùn)會議，共83人參加會議，取得了很好的效果。2017年以來，市種子管理站主要承擔(dān)國家玉米新品種區(qū)域試驗(yàn)6組共72個品種；承擔(dān)云南省玉米區(qū)域試驗(yàn)4組共54個品種；云南省中海拔組生產(chǎn)試驗(yàn)4組共33個品種；承擔(dān)足豐聯(lián)合體玉米區(qū)域試驗(yàn)2組共19個品種；引種試驗(yàn)1組4個品種。并監(jiān)督指導(dǎo)八縣（區(qū)）種子管理站做好轄區(qū)內(nèi)的試驗(yàn)示范工作。

　　2.全市種子管理部門結(jié)合實(shí)際，充分利用“3·15” 國際消費(fèi)者權(quán)益日、農(nóng)資市場檢查、放心農(nóng)資進(jìn)鄉(xiāng)村等活動，認(rèn)真組織開展了《中華人民共和國種子法》、《農(nóng)作物種子標(biāo)簽通則》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》、《農(nóng)作物種子標(biāo)簽和使用說明管理辦法》等法律法規(guī)以及種子基本知識和種子真假識別等內(nèi)容的宣傳指導(dǎo)。積極動員廣大人民群眾投身到種子打假行動中，公開舉報、投訴電話，接受群眾投訴舉報。全市共舉辦培訓(xùn)種子法律法規(guī)及種子打假知識班24期，培訓(xùn)人員665人，其中種子經(jīng)營者572人，種子管理機(jī)構(gòu)人員93人次。共向農(nóng)民培訓(xùn)宣傳97次，印發(fā)資料18360份，粘貼標(biāo)語523份，宣傳展板5塊，編發(fā)手機(jī)短訊5條，電視宣傳47天，設(shè)立咨詢服務(wù)點(diǎn)14個，接待群眾76人次。通過多層次和多途徑的廣泛宣傳，真正做到了家喻戶曉，人人皆知，使廣大人民群眾對種子質(zhì)量有了全新的認(rèn)識，樹立了種子依法維權(quán)的法制觀念。

　　3.共組織開展“春季、秋季農(nóng)作種子市場專項(xiàng)檢查”、“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治”、“農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動”、“種子生產(chǎn)基地專項(xiàng)檢查行動”、“全市‘質(zhì)量月’活動”等各種檢查、治理行動6次，出動執(zhí)法人員1386人次，共檢查全市八縣（區(qū)）種子門店/經(jīng)營戶共763戶（次），立案查處5起，罰款12.8208萬元，查沒問題種子591千克。全市共檢測大、小春糧食作物樣品329個，其中質(zhì)量監(jiān)督抽查樣品174個，質(zhì)量不合格9個，合格率94.83%。委托檢測樣品152個，質(zhì)量不合格32個，合格率78.95%。農(nóng)業(yè)部能力驗(yàn)證樣品3個，報告提交農(nóng)業(yè)部國家農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn)中心。在種子扦樣、檢驗(yàn)過程中對種子質(zhì)量達(dá)不到“國標(biāo)”大田用種的種子批次全部退回、沒收或粉碎作飼料處理，對質(zhì)量不合格種子進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，全市共退回質(zhì)量不合格種子1.153萬千克，沒收質(zhì)量不合格種子30千克。

　　3.市種子管理站按照市委、市政府、主管局及科學(xué)技術(shù)局的安排和部署，始終把開展精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”及“三區(qū)”工作當(dāng)做當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù)和第一民生工程來抓，抽調(diào)專人協(xié)助主管局開展全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧及掛包幫轉(zhuǎn)走訪工作，選派1名高級農(nóng)藝師、2名農(nóng)藝師為“三區(qū)”科技特派員，多次深入掛幫戶家中及受援單位詳細(xì)了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)收入、政策落實(shí)等生產(chǎn)生活方面的基本情況，幫助掛包村、幫扶戶及受援單位發(fā)展玉米、魔芋、米蕎、蠶桑、檸檬及畜牧養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。忙角村在鞏固好核桃、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，率先發(fā)展米蕎和特色養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)，并幫助協(xié)調(diào)組建了“亮山生態(tài)豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社”；協(xié)調(diào)解決魔芋種5960千克，發(fā)展核桃林下種植魔芋50畝；積極開展玉米高產(chǎn)創(chuàng)建1690畝，協(xié)調(diào)解決五谷1790雜交玉米良種1690包；累計發(fā)展種植米蕎600畝，協(xié)調(diào)解決米蕎種子650千克；動用“三區(qū)”工作經(jīng)費(fèi)，幫助忙角村解決米蕎脫殼加工設(shè)備2臺，五谷1790雜交玉米良種200包；協(xié)調(diào)并組織開展雜交玉米高產(chǎn)栽培、魔芋、米蕎種植、特色養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)4場，210人次。幫助籠楂村解決五谷1790雜交玉米良種300包，種植面積300畝。賀費(fèi)村結(jié)合檸檬種植項(xiàng)目，發(fā)展檸檬種植10畝，并進(jìn)行相應(yīng)的栽培技術(shù)培訓(xùn)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：種子站.xls