監(jiān)督索引號53090000730801000
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)。負責起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調推進本系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責任制。保障少數(shù)民族的合法權益，督促指導民族區(qū)域自治法的貫徹落實。
2.組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究，負責民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關民族宗教工作的政策建議。
3.研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，協(xié)調處理民族關系、宗教關系中的重大事項，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。
4.負責擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系。
5.研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟發(fā)展，文化、衛(wèi)生、教育、體育、科技等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。
6.依法履行宗教事務管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。
7.負責組織指導民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導城市民族宗教工作，協(xié)調城市民族、宗教關系。指導散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團結進步示范區(qū)建設的相關工作。承辦臨滄市人民政府民族團結進步表彰活動。
8.參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。
9.指導縣（區(qū)）民族宗教工作，依法履行管理職能，防范利用民族宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用民族宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、學習等各項管理工作。
10.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。行政審批項目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.站位區(qū)域“發(fā)展”大局，打造“建設好美麗家園”的富邊示范區(qū)。堅持把民族宗教工作融入全市發(fā)展大局，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，加快推進各民族群眾共同過上好日子、共同走向現(xiàn)代化。一是現(xiàn)代化邊境幸福村建設工作順利接受省級驗收。推動現(xiàn)代化邊境小康村向幸福村邁進，村容村貌煥然一新，一幅幅產業(yè)興、環(huán)境美、生活好的美麗畫卷在邊境農村大地上不斷繪就，現(xiàn)代化邊境幸福村建設工作持續(xù)走在全省前列。2023年，全市共規(guī)劃建設項目1005個，全部開工建設，完成投資16.82億元，在今年5月以全省第二家的建設進度基本完成省級考核指標的基礎上，2023年11月初順利接受省級第三方考核評估驗收。二是高效實施“十百千萬”示范引領建設工程。實施1個示范縣、2個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、35個示范村、3個示范社區(qū)，累計完成投資7057萬元，項目實施示范點成為改善民生、凝聚共識的“人心工程”，民族地區(qū)各族群眾獲得感、幸福感和安全感不斷提升。三是扎實推進民族特色村寨促旅游提升工程。建成民族旅游特色村寨20個，累計完成投資4461.4萬元，打造了一批有特色、有品位、帶動強的農文旅融合示范點，民族村寨旅游業(yè)成為促進各民族交往交流交融的重要抓手，成為中華民族共同體建設重要載體。四是積極服務民族企業(yè)發(fā)展。申報民族貿易企業(yè)46戶，民族特需商品生產企業(yè)11家，省級共認定我市民族貿易企業(yè)46戶。
2.站位邊疆“穩(wěn)定”大局，打造“維護好民族團結”的睦邊示范廊。著力創(chuàng)新形式和載體，打造民族團結進步創(chuàng)建“升級版”，一是以“一個思想”凝心鑄魂。深入實施“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”“心向北京 擁護核心”教育實踐活動和“三個心向”主題教育，推動邊境各族干部群眾自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，自覺將習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想內化于心、外化于行，努力將各族人民的情感聯(lián)系、文化共性、心靈共鳴凝聚為“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的強大思想合力。二是以“一條主線”凝聚共識。堅持鑄牢中華民族共同體意識這條主線，引導全市各族干部群眾正確把握共同性和差異性等“四個關系”，嚴格落實“兩個納入”要求，將鑄牢中華民族共同體意識列入干部教育、黨員教育、國民教育體系、社會宣傳教育內容。深入實施“枝繁干壯”“石榴紅”等工程，努力構筑中華民族共有精神家園，實施民族文化保護傳承工程項目16個，完成投資223萬元，目前，已全部完成建設任務。。三是以“一套思路”提升效能。創(chuàng)新提出臨滄市全域打造民族團結進步創(chuàng)建工作升級版“1122”工作思路，推動邊境地區(qū)民族團結進步創(chuàng)建工作拓點擴面、提檔升級、提質增效。2023年，臨滄市被命名為全國民族團結進步示范市，31個單位被命名為全省第五批民族團結進步示范縣示范單位，2個單位被命名為第二批全省民族團結進步教育基地，擬命名市級民族團結進步示范區(qū)示范單位150個，所有10個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)和44個現(xiàn)代化邊境行政村（社區(qū)）全部被命名為全省民族團結進步示范區(qū)示范單位。四是以“一批節(jié)會”推進“三交”。深入實施“石榴紅”工程和“枝繁干壯”工程，認真落實“三項計劃”，以舉辦亞洲微電影藝術節(jié)、滄源佤族司崗里“摸你黑”狂歡節(jié)、臨滄百國華僑華人聯(lián)誼會、中緬邊交會、中緬華裔青少年交流等節(jié)會活動為載體和橋梁，推動市內外各族群眾廣泛交往、全面交流、深度交融，不斷擴大境內外中華民族友好往來、團結合作、同心筑夢的“朋友圈”，推動境內外中華民族互學互鑒互助，實現(xiàn)共同團結進步、共同繁榮發(fā)展。
3.站位國家“安全”大局，打造“守護好神圣國土”的固邊示范帶。堅持我國宗教中國化方向，樹牢防風險、守底線意識，維護民族宗教領域和諧穩(wěn)定大局，推動和保障邊疆安寧、邊防鞏固、國家安全。一年來，全市沒有發(fā)生因民族宗教因素引發(fā)的重大群體性事件。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：行政審批科（辦公室）、監(jiān)督檢查科、經濟發(fā)展科、文化教育科、宗教科，少數(shù)民族語言文字指導委員會辦公室（下屬事業(yè)單位）。
我單位為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
臨滄市民族宗教事務委員會作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市民族宗教事務委員會2023年末實有人員編制22人（與市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一下達未分開）。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款收入。故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度收入合計1149.99萬元。其中：財政撥款收入1149.99萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年相比，收入合計增加287.55萬元，增長33.34%。其中：財政撥款收入增加287.55萬元，增長33.34%。
增加原因：本年度市本級項目資金下達比上年增加，故本年收入比上年度增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度支出合計1149.99萬元。其中：基本支出469.38萬元，占總支出的40.82%；項目支出680.61萬元，占總支出的59.18%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加287.55萬元，增長33.34%。其中：基本支出增加90.37萬元，增長23.84%；項目支出增加185.63萬元，增長37.50%。增加原因是本單位因開展創(chuàng)建全國民族團結進步示范市工作迎國家驗收檢查、現(xiàn)代化邊境小康村建設和宗教方面等工作，項目支出增大，故支出比上年度增大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市民族宗教事務委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出469.38萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出381.22萬元，占基本支出的81.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費88.16萬元，占基本支出的18.78％。2023年度人均基本支出22.35萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市民族宗教事務委員會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出680.61萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及工作情況為：市級民族機動金支出87.50萬元，主要用于開展民族團結保障及民族宗教相關工作經費，解決特殊困難補助和民族高中班行李補助等；市民宗委專項工作經費55.80萬元，主要用于開展全市性宗教團體工作經費、市級人員參加各類宗教政策培訓經費以及其他民族宗教調研等相關工作經費開支；宗教團體負責人專項生活補助資金25.20萬元，主要用于解決市佛教協(xié)會、市基督教協(xié)會、市伊斯蘭教協(xié)會、市道教協(xié)會4個全市性宗教團體負責人23人的生活困難問題；鑄牢中華民族共同體意識主題教育館建設資金198.96萬元，主要用于中華民族共同體意識主題教育館建設開支；云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會專項經費240.59萬元，主要用于開展臨滄市參加全省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會相關支出；民族宗教專項資金72.56萬元，主要用于開展民族宗教專項事務。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出1，149.99萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加287.55萬元，增長33.34%,增加原因是本單位因開展創(chuàng)建全國民族團結進步示范市、現(xiàn)代化邊境小康村建設和宗教等工作，項目支出增大，故支出比上年度增大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出900.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.31%。主要用于工資和福利支出263.83萬元，商品和服務支出611.48萬元，對個人和家庭補助支出25.20萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出64.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.60%。主要用于養(yǎng)老保險35.40萬元和職業(yè)年金繳費6.80萬元，商品和服務支出0.54萬元，退休人員工資和生活補助支出21.64萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出26.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出131.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.44%。主要用于商品和服務支出131.56萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出27.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.5萬元，決算為3.85萬元，完成年初預算的156.67%。本年度本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出。未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.96%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.35萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.04%，完成年初預算的235%，具體是國內接待費支出決算2.35萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市民族宗教事務委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.5萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預算的156.67%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故本年無因公出國（境）預算及支出；未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.50萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為2.35萬元，完成年初預算的235%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位因開展創(chuàng)建全國民族團結進步示范市工作迎國家驗收檢查、現(xiàn)代化邊境小康村建設和宗教方面等工作，上級到市、縣指導和調研相關工作增多，故接待費增大。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.34萬元，下降8.11%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件、未發(fā)生公務用車購置費，故無法與上年對比分析；公務用車運行維護費支出決算數(shù)與上年相比增加0.01萬元，增長0.67%；公務接待費支出決算數(shù)與上年相比減少0.35萬元，下降12.96%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)減少的主要原因是：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，規(guī)范接待費標準，細化接待流程，壓縮接待經費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于民族宗教事務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教事務相關聯(lián)接待工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款或國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市民族宗教事務委員會2023年機關運行經費支出88.16萬元，比上年增加60.96萬元，增長224.12%。主要原因為：辦公費用增加。單位機關運行經費主要用于辦公費66.40萬元，培訓費1.39萬元，工會經費1.85萬元，福利費0.03元，公務用車運行維護費1.50萬元，其他交通費用16.99萬元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市民族宗教事務委員會資產總額97.25萬元，其中，流動資產58.33萬元，固定資產38.92萬元（凈值），無對外投資及有價證券、在建工程、無形資產、其他資產（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加55.71萬元，其中固定資產增加（減少）10.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5.24萬元，其中：政府采購貨物支出5.24萬元（屬于設備采購）；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.24萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.24萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.2023年臨滄市民族宗教事務委員會開展了部門整體支出和項目支出績效自評。項目績效自評金額1,314.00萬元，共5個項目，績效自評覆蓋率為100%。
2.根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標，分別從產出、效益、滿意度三個方面設置績效目標。部門整體績效目標制定與部門履職、年度工作任務相符；目標清晰、細化、可衡量；項目目標設立合理，目標明確、細化、量化。績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實、客觀、公正的要求，結合工作開展情況，項目資金使用情況，績效分析情況。部門整體績效目標按序時進度完成較好，各項指標完成全年目標，績效綜合自評為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000730801111
滇公網(wǎng)安備53090202000021