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監(jiān)督索引號53090000730801000

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市民族宗教事務(wù)委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調(diào)推進本系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，督促指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實。
2.組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
3.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系、宗教關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。

4.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系。
5.研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，文化、衛(wèi)生、教育、體育、科技等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。

6.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。
7.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導(dǎo)城市民族宗教工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教關(guān)系。指導(dǎo)散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)的相關(guān)工作。承辦臨滄市人民政府民族團結(jié)進步表彰活動。
8.參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。
9.指導(dǎo)縣（區(qū)）民族宗教工作，依法履行管理職能，防范利用民族宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用民族宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。
10.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。行政審批項目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

一是抓好民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作。深入學(xué)習(xí)貫徹全國民族團結(jié)進步表彰大會精神，積極做好全省民族團結(jié)進步表彰大會模范集體和模范個人的推薦上報工作及臨滄市第七次民族團結(jié)進步表彰大會的籌備工作。二是抓好少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅工作。繼續(xù)實施《臨滄市全面打贏“直過民族”脫貧攻堅戰(zhàn)行動計劃（2016—2020年）》，深入實施第三輪“十百千萬示范創(chuàng)建工程”，深入推進實施新一輪興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃，提升沿邊地區(qū)城鎮(zhèn)化水平，改善沿邊各族群眾生產(chǎn)生活條件，助力少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅。及早謀劃邊疆少數(shù)民族和民族地區(qū)，特別是直過民族地區(qū)“十四五”項目規(guī)劃、新一輪興邊富民行動和人口較少民族發(fā)展規(guī)劃，努力爭取國家和省上更多更大的支持。三是抓好民族政策法規(guī)的宣傳和落實力度。進一步做好行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作，加強民族成份變更管理工作，做好涉及少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣有關(guān)管理工作的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)少數(shù)民族代表人士工作，切實維護少數(shù)民族群眾的合法權(quán)益。做好城市民族宗教工作，認(rèn)真落實宗教領(lǐng)域的意識形態(tài)責(zé)任制，分析、研判民族宗教領(lǐng)域方面重大突發(fā)事件的預(yù)警、應(yīng)急機制和處置預(yù)案，強化做好民族宗教矛盾糾紛排查化解力度。四是抓好民族文化教育體育事業(yè)。切實做好少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護、世居少數(shù)民族文化精品工程、“百名人才”扶持、“百項精品”工程，努力打造一批世居少數(shù)民族文化精品工程，加快我市民族文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。五是抓好宗教領(lǐng)域的治理和管理工作。加強對新修訂《宗教事務(wù)條例》的宣傳培訓(xùn)和落實力度。開展好宗教政策和法制宣傳教育活動，使馬克思主義宗教觀和黨的宗教政策不斷深入人心，在全社會營造宗教和諧的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年末實有人員編制22人（與市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一下達(dá)未分開）。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年度收入合計863.7萬元。其中：財政撥款收入618.61萬元，占總收入的71.62%；其他收入245.09萬元，占總收入的28.38%。總收入與上年對比減少支出121.68萬元，減幅12.35%，主要原因是2020年省對下民族宗教專項資金結(jié)余96萬元，其他預(yù)算項目資金結(jié)余25.68萬元。

二、支出決算情況說明

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年度支出合計803.88萬元。其中：基本支出353.21萬元，占總支出的43.94%；項目支出450.67萬元，占總支出的56.06%；總支出與上年對比增加70.84萬元，增幅12.93%，增加原因主要是2020年度項目資金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市民族宗教事務(wù)委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出353.21萬元。與上年對比減少51.56萬元，減幅12.64%，減少原因2020年人員支出和對個人和家庭補助減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出325.41萬元，占基本支出的92.13%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.8萬元，占基本支出的7.87%。人均基本支出19.62萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市民族宗教事務(wù)委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出450.67萬元。與上年對比減少129.94萬元，減幅22.38%，減少原因2020年度項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出538.01萬元，占本年支出合計的66.93%。與上年對比減少393.6萬元，減幅42.25%，減少原因主要是2020年度項目資金支出減少和對個人和家庭補助支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出445.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.87%。主要用于工資和福利支出251.47萬元，其他商品和服務(wù)支出151.4萬元，對個人和家庭補助支出42.96萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出45.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.41%。主要用于退休人員工資和福利支出31.1萬元，商品和服務(wù)支出0.36萬元，對個人和家庭補助13.8萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出25.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）支出20.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19萬元，支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的9.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的15.36%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度無因公出國境支出，公務(wù)接待費支出少，公務(wù)用車運行維護費列入其他交通費用。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加1.03萬元，增長155.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相比無變化。公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年相比無變化。公務(wù)接待費支出決算增加/減少1.03萬元，增長155.89%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是省級部門到本部開展相關(guān)調(diào)研檢查工作增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出1.69萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費1.69萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.69萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級部門到本部門開展相關(guān)調(diào)研和檢查工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.8萬元，與上年對比減少1.38萬元，減幅1.38%，主要原因分析出差次數(shù)減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費用4.77萬元，郵電費用3.6萬元，其他交通費用16.37萬元，其他商品和服務(wù)支出3.06萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市民族宗教事務(wù)委員會部門資產(chǎn)總額206.06萬元，其中，流動資產(chǎn)193.38萬元，固定資產(chǎn)12.68萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110.46萬元，其中流動資產(chǎn)增加114.7萬元，固定資產(chǎn)減少4.24萬元。

三、政府采購支出情況

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年度未發(fā)生政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支及財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　 1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53090000730801111

臨滄市民族宗教事務(wù)委員會2020年度部門決算公開表格20210908083022566.xls