監(jiān)督索引號53090000730800000
臨滄市民族宗教事務委員會2021年部門預算公開目錄
第一部分臨滄市民族宗教事務委員會2021年部門預算編制說明
第二部分臨滄市民族宗教事務委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
臨滄市民族宗教事務委員會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)。負責起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調推進本系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責任制。保障少數(shù)民族的合法權益，督促指導民族區(qū)域自治法的貫徹落實。
2.組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究，負責民族宗教動態(tài)信息的匯總、分析，提出有關民族宗教工作的政策建議。
3.研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，協(xié)調處理民族關系、宗教關系中的重大事項，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。
4.負責擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系。
5.研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟發(fā)展，文化、衛(wèi)生、教育、體育、科技等社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。管理少數(shù)民族語言文字工作，指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作。
6.依法履行宗教事務管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。
7.負責組織指導民族宗教法律法規(guī)、民族宗教政策和民族宗教基本知識的宣傳教育工作。指導城市民族宗教工作，協(xié)調城市民族、宗教關系。指導散居民族和民族鄉(xiāng)工作。組織開展民族團結進步示范區(qū)建設的相關工作。承辦臨滄市人民政府民族團結進步表彰活動。
8.參與擬定少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。
9.指導縣（區(qū)）民族宗教工作，依法履行管理職能，防范利用民族宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用民族宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、學習等各項管理工作。
10.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。行政審批項目，以臨滄市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
1.機構設置情況：臨滄市民族宗教事務委員會列市政府工作部門序列，與中共臨滄市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。內設5個機構和1個下屬事業(yè)單位，即:行政審批科（辦公室）、監(jiān)督檢查科、經濟發(fā)展科（市扶持人口較少民族發(fā)展辦公室）、文化教育科、宗教科，少數(shù)民族語言文字指導委員會辦公室（下屬事業(yè)單位）。
2.人員情況：臨滄市民族宗教事務委員會2021年實有人員編制22人（與市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一下達未分開）。其中：行政編制18人，事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員14人（含政協(xié)民宗委主任1人），事業(yè)人員4人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
（三）重點工作概述
一是穩(wěn)步推進民族團結進步示范市創(chuàng)建工作。力爭全國民族團結進步示范市創(chuàng)建工作通過省級驗收。2個縣納入2021年創(chuàng)建工作計劃，其中一個縣爭取申報為全國民族團結進步示范縣，一個縣爭取申報為全省民族團結進步示范縣。
二是扎實推進5個沿邊行政村小康示范村建設，完成58個具體建設項目。同時，編制完成3個邊境縣44個沿邊行政村建設現(xiàn)代化邊境小康村規(guī)劃（2021年—2025年）。
三是全面完成第三輪“十百千萬”示范創(chuàng)建工程。
四是積極謀劃好興邊富民行動和人口較少民族發(fā)展等“十四五”規(guī)劃，努力爭取國家和省上更多更大的支持。
五是把中華人民共和國共同體意識納入干部教育、中小學校教育全過程；納入各級黨委（黨組）理論學習中心組的學習，加大對黨的民族理論、政策學習宣傳力度，健全鑄牢中華人民共和國共同體意識教育常態(tài)化機制。
六是繼續(xù)實施少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護傳承和少數(shù)民族精品工程項目。2021年實施民族文化搶救保護項目10個，申請項目資金120萬元。
七是繼續(xù)做好在市第一中學、市第二中學、市民中少數(shù)民族高中班的招生工作。
八是積極做好參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育錦標賽和云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演的各項工作。
九是依法管理好宗教事務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
實有人員編制22人（與市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一下達未分開）。其中：行政編制18人，事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員14人（含政協(xié)民宗委主任1人），事業(yè)人員4人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入16903356.91元，其中：一般公共預算16903356.91元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加372850.37元，增幅2.26%，增加原因是項目資金2020年度結余擺入2021年預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 16903356.91元，其中:本年收入16903356.91元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16903356.91元（本級財力16903356.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加372850.37元，增幅2.26%，增加原因是2020年度項目資金結余擺入2021年預算。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出16903356.91元。財政撥款安排支出16903356.91元，其中：基本支出3482656.91元，與上年對比增加32150.37元，增幅0.93%，增加原因是人員工資增加；項目支出13420700元，與上年對比增加340700元，增幅2.6%，增加原因是2020年度項目資金結余擺入2021年預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2012301 一般公共服務支出-民族事務-行政運行3615278.37元，主要用于行政人員工資、公用經費和民族宗教專項工作經費支出。
2012350一般公共服務支出-民族事務-事業(yè)運行282740.78元，主要用于事業(yè)人員工資和公用經費支出。
2012399一般公共服務支出-民族事務-其他民族事務支出10000000元，主要用于市級國內債務付息支出。
2013404一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-宗教事務2136700元，主要用于全市民族宗教事務相關工作支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休132208.2元，主要用于行政退休人員退休費和公用經費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出268097.28元，主要用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤11973元，主要用于單位死亡人員遺屬補助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療161148.02元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療24844.46元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助62148.24元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7124元，主要用于單位人員其他醫(yī)療支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金201094.56元，主要用于單位人員住房公積金繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
臨滄市民族宗教事務委員會2021年無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
臨滄市民族宗教事務委員會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
臨滄市民族宗教事務委員會2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額155550元，其中：政府采購貨物預算145550元、政府采購服務預算10000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市民族宗教事務委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計180000元，較上年減少10000元，下降5.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市民族宗教事務委員會2021年因公出國（境）費預算為40000元，較上年減少10000元，下降20%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因是根據(jù)部門預算編制要求要比上年度減少。
（二）公務接待費
臨滄市民族宗教事務委員會2021年公務接待費預算為110000元，與上年持平，國內公務接待預算批次為18次，共計接待96人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市民族宗教事務委員會2021年公務用車購置及運行維護費為30000元，與上年度持平。其中：公務用車購置費0元，與上年度持平；公務用車運行維護費30000元，與上年度持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）宗教團體負責人專項生活補助資金
1.預算績效目標：全面貫徹落實好我市宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險全覆蓋工作，讓廣大宗教教職人員充分感受到黨和政府對宗教界人士的關心關愛。
2.經濟效益：解決了市佛教協(xié)會、市基督教“兩會”，市伊斯蘭教協(xié)會、市道教協(xié)會4個全市宗教團體負責人生活困難問題。確保市佛教協(xié)會、市基督教“兩會”、市伊斯蘭教協(xié)會、市道教協(xié)會能正常開展工作。
3.社會效益：加強民族宗教部門與宗教界人士的交流溝通，拉近了民族宗教干部與宗教界人士之間的距離；及時了解宗教界人士思想動態(tài)，傾聽他們的合理訴求，幫助解決困難問題，為積極引導宗教與社會主義社會相適應奠定了基礎；進一步規(guī)范宗教事務的規(guī)范管理，增強宗教活動場所開展和諧寺觀教堂創(chuàng)建工作的積極性、主動性，提高創(chuàng)建水平。
4.可持續(xù)性：宗教工作本質就是群眾工作，只有落實好黨的宗教政策才能確保信教群眾的合法權益和國家安全。只有嚴格執(zhí)行宗教政策，規(guī)范宗教場所管理，堅持我國宗教中國化道路，才能充分發(fā)揮宗教界在構建和諧社會中的積極作用，在任何時候都不能有松懈。
5.群眾滿意度：通過走訪部分宗教團體負責人、宗教教職人員和信教群眾，對此專項資金使用情況比較滿意，努力把民族團結示范村建設成為經濟發(fā)展、文化繁榮、民族團結、社會和諧、生態(tài)優(yōu)美的模范村。臨滄市通過項目的實施，加大了對基礎設施的建設，推進了地區(qū)經濟發(fā)展，取得了一定的經濟效益和社會效益，使人民有幸福感和獲得感。
（二）宗教教職人員養(yǎng)老保險補助資金
1.預算績效目標：關愛宗教教職年滿60周歲人員，對宗教教職人員養(yǎng)老保險資金的使用，基本達到了既定目標，經濟社會效益顯著，維護了社會和諧穩(wěn)定，增加領取養(yǎng)老保險金待遇宗教教職人員的可支配收入，提高了宗教教職人員的生活水平。
2.經濟效益：撥8縣區(qū)補助年滿60周歲宗教教職人員養(yǎng)老保險，對宗教教職人員養(yǎng)老保險資金的使用，基本達到了既定目標，經濟社會效益顯著，維護了社會和諧穩(wěn)定，增加領取養(yǎng)老保險金待遇宗教教職人員的可支配收入，提高了宗教教職人員的生活水平。
3.社會效益：全面貫徹落實好我市宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險全覆蓋工作，讓廣大宗教教職人員充分感受到黨和政府對宗教界人士的關心關愛。
4.可持續(xù)性：宗教工作本質就是群眾工作，只有落實好黨的宗教政策才能確保信教群眾的合法權益和國家安全。只有嚴格執(zhí)行宗教政策，規(guī)范宗教場所管理，堅持我國宗教中國化道路，才能充分發(fā)揮宗教界在構建和諧社會中的積極作用，在任何時候都不能有松懈。
5.群眾滿意度：通過走訪部分宗教團體負責人、宗教教職人員和信教群眾，對此專項資金使用情況比較滿意，努力把民族團結示范村建設成為經濟發(fā)展、文化繁榮、民族團結、社會和諧、生態(tài)優(yōu)美的模范村。臨滄市通過項目的實施，加大了對基礎設施的建設，推進了地區(qū)經濟發(fā)展，取得了一定的經濟效益和社會效益，使人民有幸福感和獲得感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市民族宗教事務委員會2021年機關運行經費安排275451.26元，與上年對比減少11288.38元，減幅3.94%，減少原因是2020年12月退休2名行政人員，所需辦公費、印刷費等相應減少。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53090000730800111
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