監(jiān)督索引號53090000836101100000
臨滄職業(yè)學院2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄職業(yè)學院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄職業(yè)學院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、各部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄職業(yè)學院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才和德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。著力培養(yǎng)推進地方經(jīng)濟社會發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、沿邊開放急需的高素質(zhì)技能型人才。開展普通高等職業(yè)教育全日制學歷教育和專升本銜接教育、成人教育學歷提升。開展鄉(xiāng)村振興、生物醫(yī)藥和大健康、加工貿(mào)易、綠色能源、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、茶葉創(chuàng)新、新材料等人才技能培訓。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)學院職責，學院內(nèi)設10個機構(gòu)，分別是教輔機構(gòu)6個，教學機構(gòu)4個，其中：教助機構(gòu)有：黨政辦公室（紀檢監(jiān)察室）、教務處、招生就業(yè)與對外交流合作處、財務與國有資產(chǎn)管理處、安全維穩(wěn)與后勤管理處、學生工作處；教學機構(gòu)有：衛(wèi)生健康學院、高原特色農(nóng)林學院、國際貿(mào)易學院、繼續(xù)教育學院，與去年同期相比無變化。
所屬單位0個，與去年同期相比無變化。
（三）重點工作概述
2025年，搞好新學院建設項目工程；建設期完成招生人數(shù)1668人；探索建立基于專業(yè)大類的差異化生均撥款制度，逐步提高生均撥款水平；支持整合資源優(yōu)化布局基礎(chǔ)上的職業(yè)院校辦學條件達標工程，不斷改善職業(yè)學校辦學條件；推進產(chǎn)教融合、校企合作，建設高水平產(chǎn)業(yè)學院和產(chǎn)教融合型公共實訓基地等；建設優(yōu)質(zhì)教材、核心課程、教學創(chuàng)新團隊和實訓項目；加強“雙師型”任課教師培訓，優(yōu)化教師隊伍人員結(jié)構(gòu)，提高職業(yè)學校教育教學水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制78人。在職實有71人，其中：財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入29599247.12元，其中：一般公共預算16399247.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入13200000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財務總收入0元對比，增長29599247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學院新成立，無申報預算收入，2025年開始申報預算收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16399247.12元，其中：本年收入16399247.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16399247.12元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年財政撥款收入0元對比，增加16399247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學院新成立，無申報預算支出，2025年開始申報預算支出。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出29599247.12元。財政撥款安排支出16399247.12元，財政專戶管理支出13200000元，總支出與上年0元對比增長29599247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學院新成立，無申報預算支出，2025年開始申報預算支出；其中：2025年基本支出13221747.12元，與上年0元相比增長13221747.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學院新成立，無申報預算基本支出，2025年開始申報預算基本支出；2025年項目支出16377500元，與上年項目支出0元對比增長16377500元，漲幅100%，主要原因2024年本學院新成立，無申報預算項目支出，2025年開始申報預算項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2025年財政撥款安排支出主要用于以下方面支出：
教育支出－職業(yè)教育－高等職業(yè)教育13764025.36元，主要用于學院教職工工資、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維護費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費及福利費、辦公設備購置等；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1107123.20元，主要用于繳納學院教職工的基本養(yǎng)老保險；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療491285.92元，主要用于繳納學院教職工醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助207585.60元，主要用于繳納學院公務員醫(yī)療補助金；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32583.04元，主要用于繳納學院教職工大病保險
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金796644元，主要用于繳納學院教職工的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況，2025年財政撥款安排支出主要用于以下方面支出：
1.基本工資3374592元（均為基本支出）。
2.津貼補貼251448元（均為基本支出）。
3.績效工資4290660元（均為基本支出）。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1107123.20元（均為基本支出）。
5.職工基本醫(yī)療保險繳費491285.92元（均為基本支出）。
6.公務員醫(yī)療補助繳費207585.6元（均為基本支出）。
7.其他社會保障繳費81019.68元（均為基本支出）。
8.住房公積金796644元（均為基本支出）。
9.辦公費2652000元（其中：基本支出2502000元，項目支出150000元）。
10.培訓費50618.88元（均為基本支出）。
11.工會經(jīng)費67491.84元（均為基本支出）。
12.福利費1278元（均為基本支出）。
13.水費180000元（均為項目支出）。
14.電費420000元（均為項目支出）。
15.勞務費750000元（均為項目支出）。
16.辦公設備購置1677500元（均為項目支出）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個屬于采購實訓室設備，政府采購預算總額1200000元，其中：政府采購貨物預算1200000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄職業(yè)學院2025年合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄職業(yè)學院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年減少0元，下降0%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄職業(yè)學院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
臨滄職業(yè)學院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費
臨滄職業(yè)學院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄職業(yè)學院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
臨滄職業(yè)學院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
臨滄職業(yè)學院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）市級財政投入改善辦學條件及運轉(zhuǎn)補助資金
為完成教育教學活動和日常工作任務，提升教學質(zhì)量，保障職業(yè)教育持續(xù)健康發(fā)展，用于學校改善辦學條件及運轉(zhuǎn)補助支出。
（二）財政專戶管理專項資金
為保障學校教育教學工作順利開展，圓滿完成各項工作任務；教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升，教育發(fā)展氛圍良好，持續(xù)保障資金投入。做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類
科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄職業(yè)學院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因為學院是事業(yè)單位不屬于行政單位所以無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，本部門資產(chǎn)總額807255.41元，其中，流動資產(chǎn)385833.72元，固定資產(chǎn)凈值421421.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加807255.41元，其中固定資產(chǎn)增加421421.69元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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