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監(jiān)督索引號(hào)53090000836101100000

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄職業(yè)學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄職業(yè)學(xué)院2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、各部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才和德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。著力培養(yǎng)推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、沿邊開放急需的高素質(zhì)技能型人才。開展普通高等職業(yè)教育全日制學(xué)歷教育和專升本銜接教育、成人教育學(xué)歷提升。開展鄉(xiāng)村振興、生物醫(yī)藥和大健康、加工貿(mào)易、綠色能源、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、茶葉創(chuàng)新、新材料等人才技能培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)學(xué)院職責(zé)，學(xué)院內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是教輔機(jī)構(gòu)6個(gè)，教學(xué)機(jī)構(gòu)4個(gè)，其中：教助機(jī)構(gòu)有：黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、教務(wù)處、招生就業(yè)與對(duì)外交流合作處、財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理處、安全維穩(wěn)與后勤管理處、學(xué)生工作處；教學(xué)機(jī)構(gòu)有：衛(wèi)生健康學(xué)院、高原特色農(nóng)林學(xué)院、國(guó)際貿(mào)易學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院，與去年同期相比無(wú)變化。

所屬單位0個(gè)，與去年同期相比無(wú)變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，搞好新學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目工程；建設(shè)期完成招生人數(shù)1668人；探索建立基于專業(yè)大類的差異化生均撥款制度，逐步提高生均撥款水平；支持整合資源優(yōu)化布局基礎(chǔ)上的職業(yè)院校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)工程，不斷改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件；推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作，建設(shè)高水平產(chǎn)業(yè)學(xué)院和產(chǎn)教融合型公共實(shí)訓(xùn)基地等；建設(shè)優(yōu)質(zhì)教材、核心課程、教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目；加強(qiáng)“雙師型”任課教師培訓(xùn)，優(yōu)化教師隊(duì)伍人員結(jié)構(gòu)，提高職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入29599247.12元，其中：一般公共預(yù)算16399247.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入13200000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財(cái)務(wù)總收入0元對(duì)比，增長(zhǎng)29599247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學(xué)院新成立，無(wú)申報(bào)預(yù)算收入，2025年開始申報(bào)預(yù)算收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入16399247.12元，其中：本年收入16399247.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16399247.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)政撥款收入0元對(duì)比，增加16399247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學(xué)院新成立，無(wú)申報(bào)預(yù)算支出，2025年開始申報(bào)預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出29599247.12元。財(cái)政撥款安排支出16399247.12元，財(cái)政專戶管理支出13200000元，總支出與上年0元對(duì)比增長(zhǎng)29599247.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學(xué)院新成立，無(wú)申報(bào)預(yù)算支出，2025年開始申報(bào)預(yù)算支出；其中：2025年基本支出13221747.12元，與上年0元相比增長(zhǎng)13221747.12元，漲幅100%，主要原因2024年本學(xué)院新成立，無(wú)申報(bào)預(yù)算基本支出，2025年開始申報(bào)預(yù)算基本支出；2025年項(xiàng)目支出16377500元，與上年項(xiàng)目支出0元對(duì)比增長(zhǎng)16377500元，漲幅100%，主要原因2024年本學(xué)院新成立，無(wú)申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目支出，2025年開始申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2025年財(cái)政撥款安排支出主要用于以下方面支出：

教育支出－職業(yè)教育－高等職業(yè)教育13764025.36元，主要用于學(xué)院教職工工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1107123.20元，主要用于繳納學(xué)院教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療491285.92元，主要用于繳納學(xué)院教職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助207585.60元，主要用于繳納學(xué)院公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32583.04元，主要用于繳納學(xué)院教職工大病保險(xiǎn)

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金796644元，主要用于繳納學(xué)院教職工的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況，2025年財(cái)政撥款安排支出主要用于以下方面支出：

1.基本工資3374592元（均為基本支出）。

2.津貼補(bǔ)貼251448元（均為基本支出）。

3.績(jī)效工資4290660元（均為基本支出）。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1107123.20元（均為基本支出）。

5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)491285.92元（均為基本支出）。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)207585.6元（均為基本支出）。

7.其他社會(huì)保障繳費(fèi)81019.68元（均為基本支出）。

8.住房公積金796644元（均為基本支出）。

9.辦公費(fèi)2652000元（其中：基本支出2502000元，項(xiàng)目支出150000元）。

10.培訓(xùn)費(fèi)50618.88元（均為基本支出）。

11.工會(huì)經(jīng)費(fèi)67491.84元（均為基本支出）。

12.福利費(fèi)1278元（均為基本支出）。

13.水費(fèi)180000元（均為項(xiàng)目支出）。

14.電費(fèi)420000元（均為項(xiàng)目支出）。

15.勞務(wù)費(fèi)750000元（均為項(xiàng)目支出）。

16.辦公設(shè)備購(gòu)置1677500元（均為項(xiàng)目支出）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)屬于采購(gòu)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備，政府采購(gòu)預(yù)算總額1200000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1200000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年合計(jì)0元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年減少0元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

（二）上級(jí)資金

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）市級(jí)財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金

為完成教育教學(xué)活動(dòng)和日常工作任務(wù)，提升教學(xué)質(zhì)量，保障職業(yè)教育持續(xù)健康發(fā)展，用于學(xué)校改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出。

（二）財(cái)政專戶管理專項(xiàng)資金

為保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)；教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，教育發(fā)展氛圍良好，持續(xù)保障資金投入。做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類

科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄職業(yè)學(xué)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因?yàn)閷W(xué)院是事業(yè)單位不屬于行政單位所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，本部門資產(chǎn)總額807255.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)385833.72元，固定資產(chǎn)凈值421421.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加807255.41元，其中固定資產(chǎn)增加421421.69元、在建工程0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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