第一部分 臨滄市教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市教育體育局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算 編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、省關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策,貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策;研究提出全市教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見;擬訂全市教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作;督促、檢查、指導(dǎo)市屬學(xué)校和體育單位、各縣(區(qū))教育體育安全管理工作;負(fù)責(zé)全市教育信息化規(guī)劃、建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全市初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試?yán)砜茖?shí)驗(yàn)基本操作考核工作;研究制定、組織實(shí)施全市中小學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育,促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育教育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國防教育工作;聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)高等教育工作;推進(jìn)全市職業(yè)教育、成人教育和繼續(xù)教育發(fā)展;負(fù)責(zé)全市完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作。
4.指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作;負(fù)責(zé)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為;負(fù)責(zé)高中階段民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷和變更核準(zhǔn)工作。
5.負(fù)責(zé)編制全市語言文字工作規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作,推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作;承擔(dān)市語言文字工作委員會的日常工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡配置,促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平;指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作;制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件,統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材,組織編寫基礎(chǔ)教育地方課程教材,推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育改革發(fā)展,全面實(shí)施素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)全市教育教學(xué)研究工作,統(tǒng)籌管理民族教育工作。
7.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi);參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資及教育體育收費(fèi)的政策;負(fù)責(zé)本級教育體育經(jīng)費(fèi)的分配;配合市財政局及相關(guān)部門做好中央和省補(bǔ)教育體育專款的管理;負(fù)責(zé)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的管理、籌措和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全市教育體育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目;負(fù)責(zé)教育體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布,科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局,加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系,指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市各類學(xué)校教師、體育從業(yè)人員和行政干部隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)全市教師資格認(rèn)定、職稱評審?fù)扑]、出國(境)人員資格審核;負(fù)責(zé)市屬教育體育單位、學(xué)校教師、干部職工調(diào)配錄用、勞動工資、考核退休管理工作;指導(dǎo)市屬學(xué)校的干部人事、勞動工資、結(jié)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作;負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才工作,市級及以上級別先進(jìn)個人、榮譽(yù)稱號的推薦工作;配合市人力資源和社會保障局做好大中專畢業(yè)生就業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作;指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動管理體制改革;協(xié)助編制部門管理中小學(xué)編制;負(fù)責(zé)老干部和離退休干部管理服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策的宣傳,制定貫徹意見并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和非學(xué)歷教育考試管理工作。
10.督促和宏觀指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)貫徹國家、省教育體育法規(guī),組織實(shí)施本市教育體育督導(dǎo)工作,指導(dǎo)縣(區(qū))教育體育督導(dǎo)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)普法教育,依法治市、依法治教、依法行政工作;統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡配置,促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展;督促各縣(區(qū))、校積極開展素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)地方性教育體育政策、規(guī)章的擬訂和落實(shí),對執(zhí)行和遵守國家、省有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
11.貫徹執(zhí)行體育工作方針、政策、法規(guī)和制度;擬訂全市體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;制定全市體育競賽制度,負(fù)責(zé)組織市級體育活動,組織參加、承辦、舉辦市級及以上賽事;負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)動員、教練員、裁判員相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織開展全市各類體育健身活動;負(fù)責(zé)聯(lián)系市體育總會和市老年體協(xié)工作,指導(dǎo)體育協(xié)會開展工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:15個行政科室(辦公室、德育科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教師工作科、計(jì)劃財務(wù)科、人事科、招生考試辦公室、安全管理科、民辦教育科、教育體育督導(dǎo)室、群眾體育科、競賽管理與青少年體育科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科、市委教育工委辦公室)和7個事業(yè)科室(臨滄市電教室、臨滄市普通話培訓(xùn)測試站、臨滄市教育國際交流與合作中心、臨滄市示范性綜合實(shí)踐基地管理中心、臨滄市學(xué)生資助管理中心、臨滄市體育訓(xùn)練中心、臨滄市教育科學(xué)研究所)。
所屬單位11個,分別是:
1.臨滄市第一中學(xué)
2.臨滄市第二中學(xué)
3.臨滄市民族中學(xué)
4.臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校
5.臨滄財貿(mào)學(xué)校
6.云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校
7.臨滄技師學(xué)院
8.臨滄市特殊教育學(xué)校
9.臨滄市第一幼兒園
10.臨滄職業(yè)學(xué)院
11.臨滄市日新學(xué)校
(三)重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述、習(xí)近平總書記考察云南重要講話、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神,學(xué)習(xí)貫徹全國、全省教育大會、省委十一屆六次全會、市委五屆六次全會和臨滄市慶祝第40個教師節(jié)大會精神,堅(jiān)持把高質(zhì)量發(fā)展作為各級各類教育的生命線,以“三好”囑托特色思政課為“龍頭”,以臨滄市第一中學(xué)引領(lǐng)的基礎(chǔ)教育和以臨滄職業(yè)學(xué)院引領(lǐng)的職業(yè)教育為“雙翼”,進(jìn)一步深化教育綜合改革,加快構(gòu)建具有臨滄特色的邊疆教育體系,推動臨滄教育體育工作高質(zhì)量發(fā)展。
1.加強(qiáng)黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。落實(shí)好黨政領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系學(xué)校當(dāng)好“編外校長”工作機(jī)制。堅(jiān)持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,打造以“三好”囑托為主題的特色思政“金課”,扎實(shí)推進(jìn)大中小學(xué)思政課一體化建設(shè)。
2.推動基礎(chǔ)教育“上臺階”。持續(xù)深化教育綜合改革,優(yōu)化區(qū)域教育資源配置,完善教育評價體系和學(xué)校管理,激發(fā)教育高質(zhì)量發(fā)展動力。鞏固深化“控輟保學(xué)”長效機(jī)制,推動“動態(tài)清零”向“常態(tài)清零”。加快推進(jìn)教育數(shù)字化工程。充分發(fā)揮普通高中教育對義務(wù)教育的教學(xué)引領(lǐng)作用,以臨滄市第一中學(xué)為引領(lǐng),各縣(區(qū))一中、市直普通高中學(xué)校為成員的高中教育集團(tuán),推動城鎮(zhèn)學(xué)校、優(yōu)質(zhì)學(xué)校與鄉(xiāng)村學(xué)校組建共同體,形成覆蓋基礎(chǔ)教育全學(xué)段的校際結(jié)對關(guān)系,全面推進(jìn)基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)。
3.全面提升職業(yè)教育服務(wù)能力。加快構(gòu)建以臨滄職業(yè)學(xué)院為引領(lǐng)、高職專科為主體、中職為基礎(chǔ)、中高本銜接貫通、市縣一體化發(fā)展的臨滄現(xiàn)代職業(yè)教育體系。深化全市職業(yè)院校產(chǎn)教融合、校企合作。積極支持滇西科技師范學(xué)院提升辦學(xué)水平,助力鄉(xiāng)村振興和社會發(fā)展。
4.強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)推動落實(shí)義務(wù)教育教師“縣管校聘”、校長職級制和義務(wù)教育學(xué)區(qū)制改革。把教師隊(duì)伍建設(shè)作為發(fā)展教育最重要的基礎(chǔ)工作來抓,大力弘揚(yáng)教育家精神,努力建設(shè)一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。
5.全面保障校園安全。統(tǒng)籌高水平安全和高質(zhì)量發(fā)展,把校園安全作為管理的重中之重,切實(shí)壓實(shí)校園安全管理主體責(zé)任,抓實(shí)抓細(xì)條件改善、教育提醒、隱患整改等各個環(huán)節(jié),兜牢師生校內(nèi)校外安全聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對處置,堅(jiān)決抵御宗教滲透和防范校園傳教,加強(qiáng)黨外知識分子思想政治引領(lǐng),守牢意識形態(tài)主陣地。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制84人,其中:行政編制27人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制57人。在職實(shí)有83人,其中:財政全額保障83人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員65人,其中:離休1人,退休64人。
車輛編制4輛,實(shí)有車輛4輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入127800007.93元,其中:一般公共預(yù)算81084797.95元,政府性基金38740000元,其他收入3500000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4475209.98元。
與上年143188372.42元對比減少15388364.49元,降幅10.75%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入減少,如學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金、中等職業(yè)學(xué)校及高等職業(yè)學(xué)院校舍維修資金等。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入119824797.95元,其中:本年收入119824797.95元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款81084797.95元,政府性基金預(yù)算財政撥款38740000元。
與上年133250405.47元對比減少13425607.52元,降幅10.08%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入減少,如學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金、中等職業(yè)學(xué)校及高等職業(yè)學(xué)院校舍維修資金、全市普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目市級財政配套資金、全市農(nóng)村學(xué)前教育及市特校營養(yǎng)改善計(jì)劃市級配套專項(xiàng)資金等。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出127800007.93元。財政撥款安排支出119824797.95元,其中:基本支出18434797.95元,與上年19800405.47元對比減少1365607.52元,降幅6.9%,主要原因是2025年由于人員減少,所需經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出101390000元,與上年113450000元對比減少12060000元,降幅10.63%,主要原因是項(xiàng)目支出減少,如學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金、中等職業(yè)學(xué)校及高等職業(yè)學(xué)院校舍維修資金、全市普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目市級財政配套資金、全市農(nóng)村學(xué)前教育及市特校營養(yǎng)改善計(jì)劃市級配套專項(xiàng)資金等。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
教育支出-教育管理事務(wù)-行政運(yùn)行11030877.86元,均為基本支出,主要用于保障局機(jī)關(guān)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。
教育支出-教育管理事務(wù)-其他教育管理事務(wù)支出34400000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障教育教學(xué)質(zhì)量獎勵經(jīng)費(fèi)、黨組織領(lǐng)導(dǎo)參照職級制校長獎勵經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制改革經(jīng)費(fèi)、教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金、教育招生考試保障工作經(jīng)費(fèi)、教育綜合管理經(jīng)費(fèi)、臨滄市“興臨人才”支持計(jì)劃(教育人才)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雙提升工作經(jīng)費(fèi)。
教育支出-普通教育-初中教育2095570元,均為基本支出,主要用于體育中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。
教育支出-普通教育-高中教育2700000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助資金、全市普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目市級財政配套資金、少數(shù)民族高中班畢業(yè)生考取本科院校助學(xué)獎勵專項(xiàng)資金、學(xué)生資助及移民子女扶助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
教育支出-普通教育-其他普通教育支出7160000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及中考評卷購買服務(wù)專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育(校舍維修)市級配套資金、高考研發(fā)工作經(jīng)費(fèi)、公費(fèi)師范生、優(yōu)師計(jì)劃培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、臨滄市優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵市級補(bǔ)助專項(xiàng)資金、市屬基礎(chǔ)教育學(xué)校職級制校長獎勵經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育及民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金、學(xué)生資助及移民子女等工作經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目市級配套資金。
教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-其他教育費(fèi)附加安排的支出1600000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障教育統(tǒng)計(jì)能力提升經(jīng)費(fèi)、生源地助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金專項(xiàng)資金。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出11700000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障教育領(lǐng)域財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分市級承擔(dān)經(jīng)費(fèi)、“美麗中國”項(xiàng)目支教經(jīng)費(fèi)、“雙減”工作經(jīng)費(fèi)、學(xué)校安全管理及“平安校園”創(chuàng)建活動經(jīng)費(fèi)、語言文字工作經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)思想道德建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出-體育-群眾體育支出350000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障老年體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出-體育-其他體育支出4740000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障臨滄市參加重大體育比賽獎勵資金、老年人體育協(xié)會人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1610078.2元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)離退休費(fèi)及公用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1451166.4元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10351.2元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)死亡撫恤支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療234825.76元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療427129.33元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助396833.7元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57211.58元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納醫(yī)療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1120753.92元,均為基本支出,主要用于局機(jī)關(guān)繳納住房公積金。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出38740000元,均為項(xiàng)目支出,主要用于保障體育彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與上級配套事項(xiàng)
2025年我局無與上級配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2025年我局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2025年我局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目11個,政府采購預(yù)算總額780000元,其中:政府采購貨物預(yù)算170000元、政府采購服務(wù)預(yù)算610000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市教育體育局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)234300元,其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市教育體育局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算234300元,較上年96450元增加137850元,增長142.92%,具體變動情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)
臨滄市教育體育局2025年因公出國(境)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款24300元,與上年持平,無增減變動,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組2個,因公出國(境)2人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市教育體育局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為30000元,較上年12150元增加17850元,增長146.91%,國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為25次,共計(jì)接待320人次。
增加的主要原因一是隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,公務(wù)接待成本增加;二是近年公務(wù)往來頻繁,接待頻率增加,故公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增加。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市教育體育局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為180000元,較上年60000元增加120000元,增長200%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,無增減變動;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元,較上年增加120000元,增長200%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增長原因是外出開展工作次數(shù)增加,公車使用頻率增加,同時車輛購買年限長,維修費(fèi)用支出增大,故公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。
(一)上級資金
臨滄市教育體育局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
(二)自有資金
臨滄市教育體育局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
(三)非財政撥款
臨滄市教育體育局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市教育體育局圍繞中央和省、市級有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo):
(一)教育教學(xué)質(zhì)量獎勵經(jīng)費(fèi)
《臨滄市教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃實(shí)施方案(2023—2025年)》已經(jīng)市委、市政府同意實(shí)施,通過三年努力,教育領(lǐng)域短板基本補(bǔ)齊,優(yōu)質(zhì)教育資源不斷擴(kuò)大,落實(shí)財政教育投入獎補(bǔ)激勵機(jī)制,市級財政每年安排教育教學(xué)質(zhì)量獎勵2000萬元。本項(xiàng)目實(shí)施的目的是調(diào)動全市學(xué)校工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性,旨在建立爭先創(chuàng)優(yōu)的激勵機(jī)制,提升管理水平,提高教學(xué)質(zhì)量,對提升全市教育教學(xué)質(zhì)量有重要作用。
(二)臨滄市優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵市級補(bǔ)助專項(xiàng)資金
根據(jù)《臨滄市深化新時代中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》(臨辦字〔2019〕79號)文件精神,自2019年起實(shí)施該項(xiàng)目,鼓勵各縣(區(qū))因地制宜,以多種方式獎勵鄉(xiāng)村教師,關(guān)心支持鄉(xiāng)村教育,營造全社會尊師重教良好風(fēng)尚。2025年將在鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上的在職教師中,遴選作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀教師,給予每人50000元獎勵,獎勵名額20名,以此鼓勵優(yōu)秀教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教,成長為人民教育家。
(三)臨滄市名校長、名班主任、名教師工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
根據(jù)《中共臨滄市委辦公室臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市名校長培養(yǎng)工程實(shí)施方案、臨滄市名班主任培養(yǎng)工程實(shí)施方案、臨滄市名教師培養(yǎng)工程實(shí)施方案、臨滄市名學(xué)生培養(yǎng)工程實(shí)施方案的通知》(臨辦通(2023)109號)精神,一是2025年組建“一級校(園)長工作室”9個,以“1*5*3”或“1*10*5”模式(1名主持人帶領(lǐng)5名成員、每名成員帶領(lǐng)3名學(xué)員,或1名主持人帶領(lǐng)10名成員、每名成員帶領(lǐng)5名學(xué)員)為全市相應(yīng)學(xué)段校(園)長、副校(園)長搭建專業(yè)成長平臺,涵蓋各類別、各學(xué)段教育。二是2025年組建名班主任工作室3個,按“1*5*3”或“1*10*5”模式(1名主持人帶領(lǐng)5名成員、每名成員帶領(lǐng)3名學(xué)員,或1名主持人帶領(lǐng)10名成員、每名成員帶領(lǐng)5名學(xué)員),通過日常自主研習(xí)、定期合作研討、專項(xiàng)課題研究,提升班主任班級管理水平,切實(shí)加快專業(yè)發(fā)展。三是2025年組建名教師工作室33個,“1*5*3”或“1*10*5”模式(1名主持人帶領(lǐng)5名成員、每名成員帶領(lǐng)3名學(xué)員,或1名主持人帶領(lǐng)10名成員、每名成員帶領(lǐng)5名學(xué)員),引領(lǐng)優(yōu)秀人才迅速成長,實(shí)現(xiàn)發(fā)展一批、帶動一批、幫扶一批、輻射一批的目標(biāo),形成整體推進(jìn)、共同提升的共研共享機(jī)制,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)教師隊(duì)伍整體提升。
(四)教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)
持續(xù)開展督政、督學(xué)、評估監(jiān)測。督政:預(yù)計(jì)每年開展1次市級人民政府履行教育職責(zé)督導(dǎo)評估自評工作。對4個縣開展縣級人民政府履行教育職責(zé)督導(dǎo)評估。組織責(zé)任督學(xué)開展好春秋兩季綜合常規(guī)督導(dǎo)以及各類重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)督導(dǎo)檢查。“十四五”期間,對5個縣創(chuàng)建學(xué)前教育普及普惠發(fā)展縣、創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣開展督導(dǎo)評估。對24所中小學(xué)幼兒園晉級等開展評估。每年開展1次國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測評估工作。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國有資源(資產(chǎn))有償使用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市教育體育局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排989140.52元,與上年1008958.10元對比減少19817.58元,降幅1.96%,主要原因是市教育體育局機(jī)關(guān)人員較上年減少,相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,臨滄市教育體育局資產(chǎn)總額16737552.53元,其中,流動資產(chǎn)11925995.93元,固定資產(chǎn)3930062.36元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)881494.24元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3121419.26元,增幅22.92%,其中流動資產(chǎn)增加1422194元,增幅13.54%;固定資產(chǎn)增加1497391.94元,增幅61.55%、無形資產(chǎn)增加201833.32元,增幅29.70%。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090000836101000111