監(jiān)督索引號53090000947200000
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊主要職責(zé)是：
1.受臨滄市交通運輸局委托，以臨滄市交通運輸局的名義統(tǒng)一行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的交通運輸領(lǐng)域內(nèi)地方權(quán)限的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等職責(zé)；履行交通運輸領(lǐng)域由地方負責(zé)的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法職責(zé)。
2.宣傳和貫徹執(zhí)行交通運輸行政執(zhí)法方面的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、工作制度及有關(guān)規(guī)范性文件；負責(zé)全市地方交通運輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào)。
3.負責(zé)組織協(xié)調(diào)開展地方交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椪危卮蟀讣樘幒涂鐓^(qū)域執(zhí)法行動；負責(zé)重大執(zhí)法決定的法制審核，編制重大執(zhí)法決定法制審核目錄清單；指導(dǎo)監(jiān)督縣（區(qū)）執(zhí)法機構(gòu)開展行政執(zhí)法工作。
4.負責(zé)全市地方交通運輸行政執(zhí)法隊伍建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，提升職業(yè)化水平；負責(zé)行政執(zhí)法規(guī)范化、制度化、信息化建設(shè)，落實行政執(zhí)法和刑事司法銜接機制，參與其他行業(yè)違法案件查處中涉及地方交通運輸領(lǐng)域事項的聯(lián)合執(zhí)法。
5.參與交通運輸安全生產(chǎn)事故調(diào)查；負責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)河交通事故調(diào)查處理工作；負責(zé)全市地方公路、水運工程質(zhì)量監(jiān)督和造價監(jiān)督執(zhí)法工作。
6.受市交通運輸局委托，承擔(dān)對申請從事國際道路貨運企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施設(shè)備、人員素質(zhì)、管理水平等經(jīng)營資質(zhì)初審把關(guān)。
7.負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督口岸國際道路運輸管理機構(gòu)實施出入境運輸車輛執(zhí)法檢查以及核發(fā)、查驗國際道路運輸單證；負責(zé)與當(dāng)?shù)卣翱诎豆芾聿块T協(xié)調(diào)、解決口岸國際道路運輸管理中的有關(guān)事項。
8.完成臨滄市交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、計劃財務(wù)科、路政執(zhí)法科、運政執(zhí)法科、港航海事科、工程質(zhì)量監(jiān)督科、國際道路運輸科；下設(shè)派出機構(gòu)9個，分別是：臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊臨翔大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊云縣大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊鳳慶大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊永德大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊鎮(zhèn)康大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊耿馬大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊滄源大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊雙江大隊、臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊孟定大隊。
（三）重點工作概述
1.加強思想政治建設(shè)。深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、二十屆二中、三中全會精神，提高執(zhí)法人員政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和道德水平，提升組織凝聚力、戰(zhàn)斗力和執(zhí)行力，為交通運輸事業(yè)的健康發(fā)展提供堅強保障。
2.維護行業(yè)安全穩(wěn)定。認真落實國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)工作的安排部署，深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，持續(xù)推進道路運輸、水上交通、工程建設(shè)、農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)、重點貨運源頭單位的常態(tài)化監(jiān)管。持續(xù)推進交通運輸領(lǐng)域行政執(zhí)法突出問題專項整治，嚴厲打擊交通運輸行業(yè)領(lǐng)域違法違規(guī)行為，維護交通運輸市場秩序。
3.提升綜合執(zhí)法能力。加強交通運輸執(zhí)法“四基四化”建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)、強化執(zhí)法能力、完善制度體系，推動交通運輸執(zhí)法向規(guī)范化、專業(yè)化、信息化、標準化方向發(fā)展，全面提升行政執(zhí)法質(zhì)效。
4.推進運輸行業(yè)發(fā)展。切實做好節(jié)假日及重點時段道路運輸服務(wù)工作，更好地保障人民群眾平安便捷出行、重點物資運輸暢通有序。加快推進網(wǎng)約車市場的合規(guī)化進程，強化事中事后監(jiān)管，保障乘客和駕駛員合法權(quán)益。以市場需求為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)傳統(tǒng)道路運輸企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步激發(fā)道路運輸市場活力。
5.強化執(zhí)法隊伍建設(shè)。加強全市交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)基層黨組織建設(shè)，持續(xù)開展作風(fēng)革命效能革命，激發(fā)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。以“清廉機關(guān)”“清廉交通”建設(shè)為載體，縱深推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任。聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)意識形態(tài)工作，高度關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿情，全面抓好意識形態(tài)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制188人，其中：行政編制188人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有147人，其中： 財政全額保障147人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員98人，其中：離休0人，退休98人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入37,527,679.60元，其中：一般公共預(yù)算37,477,679.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元。
與上年對比，部門財務(wù)總收入減少285,282.73元，下降率為0.76%，其中，基本支出29,737,679.60元，與上年對比，減少375,282.73元，下降率為1.25%，減少的主要原因是本年度在職人員較上年度減少2人，因此人員經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出7,740,000.00元，與上年對比，增加240,000.00元，增長率為3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作經(jīng)費600,000.00元；單位資金預(yù)算收入50,000.00元，與上年對比，減少150,000.00元，下降率為75%，下降的主要原因是機構(gòu)改革后，單位職能整合和管理體制變化，進而導(dǎo)致單位資金預(yù)算收入（其他收入）減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入37,477,679.60元，其中:本年收入37,477,679.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款37,477,679.60元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比，部門財政撥款收入減少135,282.73元，下降率為0.36%，其中，基本支出29,737,679.60元，與上年對比，減少375,282.73元，下降率為1.25%，減少的主要原因是本年度在職人員較上年度減少2人，因此人員經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出7,740,000.00元，與上年對比，增加240,000.00元，增長率為3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作經(jīng)費600,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 37,527,679.60元。財政撥款安排支出 37,477,679.60元，單位資金支出50,000.00元，其中：基本支出29,737,679.60元，與上年對比，減少375,282.73元，下降率為1.25%，減少的主要原因是本年度在職人員較上年度減少2人，因此人員經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出7,740,000.00元，與上年對比，增加240,000.00元，增長率為3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作經(jīng)費600,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,365,860.36元，主要用于離退休人員退休費發(fā)放(原渠道)及公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,640,903.36元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險（單位繳納部分）繳費。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤61,214.40元，主要用于遺屬人員生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,171,900.87元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險（單位繳納部分）費用。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助689,209.38元，主要用于在職職工和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出97,691.29元，主要用于在職職工和退休人員大病醫(yī)療保險（單位繳納部分）及在職職工工傷保險繳費。
交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理28,158,918.9元，主要用于在職職工工資、在職職工失業(yè)保險（單位繳納部分）、執(zhí)法輔助人員工資及社會保險及公用經(jīng)費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,291,981.04元，主要用于在職職工住房公積金（單位繳納部分）繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額150，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算150，000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《部門政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計630,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算590,000.00元，較上年增加175,000.00元，增長42.17%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，與上年對比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為80,000.00元，與上年對比無變化，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待1000人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為510,000.00元，較上年增加175,000.00元，增長52.24%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費510,000.00元，較上年增加175,000.00元，增長52.24%，較上年增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限較長，車輛狀況較差，加上職責(zé)增加，執(zhí)法監(jiān)管任務(wù)量倍增，導(dǎo)致車輛運維成本攀升。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。
（二）上級資金
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算40,000.00元。
（三）自有資金
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年度重點項目為行政執(zhí)法工作經(jīng)費，預(yù)算金額6,340,000.00元，項目績效目標為：
（一）認真履行地方公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法職責(zé)，組織協(xié)調(diào)開展交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椪危卮蟀讣樘幒涂鐓^(qū)域執(zhí)法行動。
（二）進一步優(yōu)化執(zhí)法裝備，完善行政執(zhí)法全過程記錄工作，全面推進行政執(zhí)法信息化建設(shè)，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，確保執(zhí)法裝備完好率達95%以上。
（三）深入開展“執(zhí)法大練兵”活動，進一步加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高行政執(zhí)法人員的法制、業(yè)務(wù)素質(zhì)。年內(nèi)組織執(zhí)法人員培訓(xùn)2次，培訓(xùn)覆蓋率達到100%，確保執(zhí)法人員持證率達90%。
（四）依法打擊各類破壞、損壞農(nóng)村公路路產(chǎn)和影響公路通行安全的違法行為，保護農(nóng)村路產(chǎn)、路權(quán)。
（五）制定春運等專項整治方案，深入開展交通運輸領(lǐng)域“打非治違”，對非法、違法的交通運輸經(jīng)營行為進行查處，維護交通運輸市場秩序，保障交通運輸安全，保護合法權(quán)益，促進交通運輸業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國參公管理人員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財政安排下級財政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.基本支出：用于保障臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
8.項目支出：用于保障臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全市交通運輸事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照參公管理人員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照參公管理人員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,342,574.36元，與上年對比，減少29,969.30元，下降率為1.27%，減少的主要原因是本年度在職人員較上年度減少2人，因此機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額18,187,727.34元，其中，流動資產(chǎn)147,345.79元，固定資產(chǎn)12,898,721.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,141,659.71元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,797,838.25元，其中：流動資產(chǎn)減少695,677.36元，減少的主要原因是按程序?qū)⑵渌麘?yīng)收款項—墊付款—耿馬大隊墊支協(xié)管員醫(yī)療費轉(zhuǎn)列業(yè)務(wù)活動費-商品和服務(wù)費用，因此流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)減少700,798.04元，減少的主要原因是本年度正常計提折舊，因此凈值相應(yīng)減少；無形資產(chǎn)減少401,362.85元，減少的主要原因是本年度正常攤銷折舊，因此凈值相應(yīng)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)305項，賬面原值1,309,609.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,239.67元；資產(chǎn)使用收入119,780.76元，其中出租資產(chǎn)1,396.72平方米，資產(chǎn)出租收入119,780.76元，較上年增加24,526.95元，增幅為25.7%，增加的主要原因是本年度下屬各大隊上繳干部職工流轉(zhuǎn)房出租收入。
（四）空表說明
臨滄市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表無上報內(nèi)容。
監(jiān)督索引號53090000947200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021