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監(jiān)督索引號(hào)53090000934801000

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市交通運(yùn)輸局是政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛臨滄市地方民航發(fā)展局、臨滄市地方鐵路發(fā)展局牌子。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10.協(xié)調(diào)中央、省垂直管理的鐵路、民航、郵政等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

今年以來(lái)，市交通運(yùn)輸局充分運(yùn)用綜合交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、約談施工單位、成立攻堅(jiān)隊(duì)和隧道專班、爭(zhēng)取金融政策支持、幫助企業(yè)紓困等措施，著力化解綜合交通建設(shè)存在的頑疾難癥，發(fā)行高速公路專項(xiàng)債券17.19億元，向上爭(zhēng)取資金23.4億元，為全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展提供有力保障。

1.鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作攻堅(jiān)突破。矢志不渝，篤行不怠，全方位、多層次積極主動(dòng)向國(guó)家部委、國(guó)鐵集團(tuán)和省級(jí)相關(guān)部門(mén)匯報(bào)，采取請(qǐng)滄源縣邊境村老支書(shū)給國(guó)鐵集團(tuán)寫(xiě)信、請(qǐng)國(guó)鐵集團(tuán)鑒定中心提前審查、請(qǐng)省政府行文國(guó)鐵集團(tuán)給予傾斜等措施爭(zhēng)取支持，臨清、臨普鐵路納入國(guó)鐵集團(tuán)2023年勘察設(shè)計(jì)計(jì)劃，其中，臨清鐵路“工可”已上報(bào)國(guó)鐵集團(tuán)待審查，省林業(yè)和草原局、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳已出具原則性同意開(kāi)展前期工作書(shū)面意見(jiàn)，用地預(yù)審、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、征地拆遷調(diào)查等有序推進(jìn)，計(jì)劃2024年上半年開(kāi)工建設(shè)；臨普鐵路“工可”通過(guò)第三方咨詢?cè)u(píng)估，用地紅線現(xiàn)狀控制勘測(cè)規(guī)劃完成編制。芒臨鐵路完成“工可”編制，臨楚鐵路完成“預(yù)工可”編制。

2.高速公路建設(shè)取得新進(jìn)展。一是全力沖刺“能通全通”工程。臨翔至雙江高速公路全線建成通車(chē)；臨滄至清水河高速公路南美互通至孟定農(nóng)場(chǎng)互通段通車(chē)運(yùn)營(yíng)，重點(diǎn)控制性工程王家寨隧道左幅剩余202米、右幅剩余248米。永德鏈子橋至耿馬勐簡(jiǎn)高速公路永德縣城連接線建成通車(chē)；瑞麗至孟連高速公路臨滄境內(nèi)耿馬勐撒至滄源勐省段除占用軍事用地300米外基本建成。二是提速“互聯(lián)互通”項(xiàng)目建設(shè)。南澗至云縣高速公路無(wú)量山隧道進(jìn)口左幅掘進(jìn)167.8米、右幅掘進(jìn)48.6米，云縣樞紐互通橋梁樁基完成16棵；鳳慶至巍山、雙江至滄源勐省高速公路初步設(shè)計(jì)、林地使用獲得批復(fù)，施工圖設(shè)計(jì)、用地報(bào)批、臨建設(shè)施建設(shè)等有序推進(jìn)。雙瀾高速公路納入國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃，“工可”獲得省交通廳運(yùn)輸廳行業(yè)審查意見(jiàn)。

3.民航發(fā)展掀開(kāi)新篇章。9月26日，鳳慶中和機(jī)場(chǎng)通航，臨滄成為全省首個(gè)擁有“一市三場(chǎng)”的州市。滄源佤山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建總體規(guī)劃修編報(bào)告獲得批復(fù)，項(xiàng)目“工可”已上報(bào)省發(fā)改委。臨滄博尚機(jī)場(chǎng)總規(guī)修編按照民航西南地區(qū)管理局審查意見(jiàn)，正在修改完善。同時(shí)，不斷拓展航線，開(kāi)通臨滄至昆明至北京、滄源至昆明至上海等省外航線，臨滄至上海直飛航線達(dá)成協(xié)議。

4.“四好農(nóng)村路”及水運(yùn)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。完成以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通三級(jí)路和 30 戶以上自然村通硬化路為主的農(nóng)村公路1068 公里、安全生命防護(hù)工程400公里、危橋改造25座。鎮(zhèn)康縣被命名為全國(guó)“四好農(nóng)村路”示范縣。全面抓好日常管理養(yǎng)護(hù)，全市農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)100%，路面自動(dòng)化檢測(cè)率100%。扎實(shí)開(kāi)展路域環(huán)境整治，強(qiáng)化農(nóng)村公路安全隱患排查，不斷鞏固“路長(zhǎng)制”成果，農(nóng)村公路安全暢通。瀾滄江244界碑至臨滄港四級(jí)航道整治基本完成，景臨橋、雙江碼頭改擴(kuò)建和昔歸維護(hù)基地建設(shè)加快推進(jìn)。

5.綠美交通建設(shè)全面推進(jìn)。堅(jiān)持整體推進(jìn)，有效整合部門(mén)資源，積極發(fā)動(dòng)企業(yè)捐款捐物、社會(huì)參與，建成綠美農(nóng)村公路1642公里、綠美普通國(guó)省道160公里，滄源佤山機(jī)場(chǎng)綠美建設(shè)通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)；綠美鐵路、綠美碼頭加快推進(jìn)。耿馬縣共建共享共綠模式和做法得到省政府領(lǐng)導(dǎo)、省綠美辦充分肯定，建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全省交流推廣。國(guó)道219線鎮(zhèn)康段、省道耿滄線耿馬段、鳳慶縣鳳安旅游線、臨翔區(qū)博那線、耿馬縣耿回線和滄源佤山機(jī)場(chǎng)6個(gè)示范項(xiàng)目被評(píng)選為綠美交通標(biāo)桿典型。

6.行業(yè)治理能力明顯提升。一是安全生產(chǎn)平穩(wěn)向好，筑牢安全發(fā)展理念，切實(shí)履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，扎實(shí)開(kāi)展交通運(yùn)輸重大事故隱患排查專項(xiàng)整治2023行動(dòng)和交通運(yùn)輸領(lǐng)域焊接與切割作業(yè)專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸重大事故隱患判定基礎(chǔ)清單，加強(qiáng)安全生產(chǎn)督查檢查，強(qiáng)化約談提醒、執(zhí)法處罰。截至12月底，安全生產(chǎn)事故率、死亡率與去年同比下降42.9%、44.4%，未發(fā)生較大以上事故，安全生產(chǎn)總體平穩(wěn)可控。二是切實(shí)履行法治政府部門(mén)建設(shè)責(zé)任。深入開(kāi)展執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法人員教育培訓(xùn)，交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力大幅提升。持續(xù)加大一線執(zhí)法力度，深入開(kāi)展打非治違和貨車(chē)非法改裝、巡游出租車(chē)、旅游市場(chǎng)、校園周邊等專項(xiàng)整治行動(dòng)，地方公路路政、水路運(yùn)輸執(zhí)法取得突破，得到了省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局的充分肯定。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，抓好行業(yè)信訪及綜治維穩(wěn)工作。持續(xù)深化“放管服”改革，完成新一輪權(quán)責(zé)清單梳理調(diào)整。抓實(shí)信用體系建設(shè)，行業(yè)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步提升。三是持續(xù)提升運(yùn)輸服務(wù)能力。積極探索發(fā)展定制客運(yùn)，提供線上預(yù)約、門(mén)到門(mén)服務(wù)等新型運(yùn)輸模式，新增定制客運(yùn)路線9條。指導(dǎo)有條件的縣區(qū)積極開(kāi)展城鄉(xiāng)一體化公交化運(yùn)營(yíng)，爭(zhēng)取補(bǔ)助資金392.38萬(wàn)元，開(kāi)通運(yùn)營(yíng)3條農(nóng)村客運(yùn)公交線路。完成全市51戶網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車(chē)企業(yè)合規(guī)劃，行業(yè)監(jiān)管不斷規(guī)范。積極解決企業(yè)存在困難問(wèn)題，爭(zhēng)取金融扶持政策，幫助5戶運(yùn)輸企業(yè)獲得8800萬(wàn)元銀行授信，已貸款5000萬(wàn)元。四是抓牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)。持續(xù)深入開(kāi)展行業(yè)大氣污染防治、水土保持、耕地保護(hù)等行動(dòng)，引導(dǎo)183輛老舊車(chē)輛退出運(yùn)輸市場(chǎng)，在城市公交、城市出租等領(lǐng)域推廣新能源車(chē)407輛。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批科、綜合規(guī)劃科、綜合運(yùn)輸科、基本建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、公路科、鐵路建設(shè)一科、鐵路建設(shè)二科、航務(wù)科、民航科。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位6個(gè)，分別是：

1.臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.臨滄市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室(市高速公路建設(shè)管理辦公室）

3.臨滄市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站

4.臨滄市民航發(fā)展管理辦公室

5.臨滄市公路和運(yùn)輸發(fā)展中心

6.臨滄市水運(yùn)發(fā)展中心

以上6個(gè)所屬單位均不獨(dú)立核算，納入市交通運(yùn)輸局統(tǒng)一核算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致,所屬的6個(gè)不獨(dú)立核算單位納入我單位統(tǒng)一編報(bào)決算。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制62人（無(wú)參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有人數(shù)76人，其中：行政人員21人（含行政工勤人員3人），無(wú)參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員，非參公管理事業(yè)人員55人。

無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（無(wú)離休人員，退休29人）。

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年末無(wú)其他人員、無(wú)學(xué)生。年末遺屬6人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度收入合計(jì)7728.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7728.12萬(wàn)元，占總收入的99.99%；其他收入0.63萬(wàn)元，占總收入的0.01%;2023年本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少28824.02萬(wàn)元，下降78.86%，主要原因是本年度財(cái)政撥入項(xiàng)目資金較上年有所減少。其中：財(cái)政撥款收入減少28824.40萬(wàn)元，下降78.86%，主要原因是本年度財(cái)政撥入項(xiàng)目資金較上年有所減少；其他收入增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.68%，主要原因是本年度單位資金賬戶收到紅十字會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，將用于慰問(wèn)老黨員。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度支出合計(jì)7728.13萬(wàn)元。其中：基本支出1312.17萬(wàn)元，占總支出的16.98%；項(xiàng)目支出6415.96萬(wàn)元，占總支出的83.02%；2023年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少37857.76萬(wàn)元，下降83.05%，主要原因是本年度減少了國(guó)道219項(xiàng)目資金支出。其中：基本支出減少68.58萬(wàn)元，下降4.97%，主要原因是本年度退休3名人員，人員經(jīng)費(fèi)有所下降；項(xiàng)目支出減少37789.18萬(wàn)元，下降85.49%，主要原因是本年度減少了國(guó)道219項(xiàng)目資金支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1312.17萬(wàn)元，較上年減少68.58萬(wàn)元，下降4.97%，主要原因是本年度退休3名人員，人員經(jīng)費(fèi)有所下降。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1245.06萬(wàn)元，占基本支出的94.89％，其中行政人員工資福利支出319.83萬(wàn)元，事業(yè)單位人員工資福利支出837.64萬(wàn)元，人均工資福利支出15.23萬(wàn)元/人/年；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)67.11萬(wàn)元，占基本支出的5.11％，年人均支出0.88萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6415.96萬(wàn)元，較上年減少37789.18萬(wàn)元，下降85.49%，主要原因是本年度減少了國(guó)道219項(xiàng)目資金支出。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2810.28萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支為：高速公路建設(shè)資金、鐵路前期工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工作經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7728.12萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少37824.40萬(wàn)元，下降83.03%,主要原因是本年度減少了財(cái)政撥入項(xiàng)目資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，較上年減少9040萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)此類支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出221.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于2080501款行政單位離退休61.76萬(wàn)元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.88萬(wàn)元、2080506款機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.90萬(wàn)元、2080801款死亡撫恤26.36萬(wàn)元，較上年增加28.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.91%，主要原因是本年度1名退休人員去世發(fā)放了撫恤金，且本年度新增退休人員3名；

9.衛(wèi)生健康（類）支出81.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于2101101款行政單位醫(yī)療19.03萬(wàn)元、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療31.65萬(wàn)元、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.81萬(wàn)元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.10萬(wàn)元，較上年減少21.86萬(wàn)元，下降21.14%，主要原因是2022年度中旬機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)出部分人員，致人員經(jīng)費(fèi)較上年降低；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出7293.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.37%。主要用于2140101款行政運(yùn)行1012.16萬(wàn)元、2140104款公路建設(shè)2159.71萬(wàn)元、2140106款公路養(yǎng)護(hù)20萬(wàn)元、2140110款公路和運(yùn)輸安全0.01萬(wàn)元、2140123款航道維護(hù)12萬(wàn)元、2140136款水路運(yùn)輸管理支出113萬(wàn)元、2140299款其他鐵路運(yùn)輸支出3400萬(wàn)元、2140399款其他民用航空運(yùn)輸支出565.53萬(wàn)元、2149999款其他交通運(yùn)輸支出11萬(wàn)元，較上年減少28801.07萬(wàn)元，下降79.79%，主要原因是本年度較上年度減少了國(guó)道219線建設(shè)項(xiàng)目資金支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，較上年減少10萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)此類支出；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出86.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于2210201款住房公積金，較上年減少8.85萬(wàn)元，下降9.31%，主要原因是2022年度中旬機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)出部分人員，致人員經(jīng)費(fèi)較上年降低；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，較上年減少16.42萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)此類支出；

23.其他（類）支出45.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于2299999款其他支出，較上年增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度將慰問(wèn)高速公路項(xiàng)目部費(fèi)用列支在此科目；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為5.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.11%，完成年初預(yù)算的114.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.89%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出決算），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，支出決算為6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.32%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度因開(kāi)展工作的需要，對(duì)全市公路、水路、鐵路、民航等各項(xiàng)工作的調(diào)研及監(jiān)督檢查次數(shù)增多，公車(chē)使用次數(shù)也隨之增加；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.00%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.09%，主要原因是因工作需要本單位接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查和本單位到縣（區(qū)）開(kāi)展各項(xiàng)工作的次數(shù)有所增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故與上年相比無(wú)變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.78%，主要原因是本年度因開(kāi)展工作的需要，對(duì)全市公路、水路、鐵路、民航等各項(xiàng)工作的調(diào)研及監(jiān)督檢查次數(shù)增多，公車(chē)使用次數(shù)也隨之增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.91%，主要原因是上級(jí)部門(mén)因開(kāi)展工作的需要，調(diào)研及監(jiān)督檢查的次數(shù)有所增加，故我單位接待費(fèi)用較上年有所增加。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因工作需要本單位接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查和本單位到縣（區(qū)）開(kāi)展各項(xiàng)工作的次數(shù)有所增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于綜合交通各個(gè)部門(mén)開(kāi)展工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)：安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（無(wú)外事接待批次），接待人次124人次（無(wú)外事接待人次）。主要用于接受上級(jí)部門(mén)因工作需要開(kāi)展調(diào)研、監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作的接待支出。2023年度本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.10萬(wàn)元，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.10萬(wàn)元，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0萬(wàn)元。，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少15.36萬(wàn)元，下降18.63%，主要原因是2022年度中旬機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)出部分人員，致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年降低。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于職工出差費(fèi)，辦公費(fèi)，水電費(fèi)等。行政人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.54萬(wàn)元，事業(yè)單位人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.56萬(wàn)元（無(wú)參公管理事業(yè)人員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額47491.95萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45400.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2073.01萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)18.46萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11672.07萬(wàn)元，下降19.73%，主要原因是本年度核銷(xiāo)了一部分其他應(yīng)收款。其中固定資產(chǎn)減少76.98萬(wàn)元，下降3.58%，主要原因是計(jì)提固定資產(chǎn)的正常折舊費(fèi)用。2023年度本單位無(wú)資產(chǎn)處置、無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，也無(wú)房屋出租。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.20萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額3.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.20萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

1、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)立四個(gè)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一：加快推進(jìn)臨滄交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極拓寬融資渠道，努力完成公路水路建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)臨滄綜合交通運(yùn)輸發(fā)展新跨越；部門(mén)績(jī)效目標(biāo)二：加大全市公路水路養(yǎng)護(hù)投入，全面提升管養(yǎng)水平，實(shí)現(xiàn)公路水路的安全暢通，為人民群眾安全便捷出行提供交通運(yùn)輸保障；部門(mén)績(jī)效目標(biāo)三：加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通。深化綜合運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展。抓好安全生產(chǎn)，落實(shí)節(jié)能減排，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，創(chuàng)建平安交通。強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)管理水平建設(shè)，為建設(shè)全市綜合交通運(yùn)輸體系打牢基礎(chǔ)。加強(qiáng)支撐保障能力建設(shè)，全面提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平；部門(mén)績(jī)效目標(biāo)四：完成發(fā)行專債數(shù)17.19億元，完成向上爭(zhēng)取資金22億元，為全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展提供有力保障。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況：按照市財(cái)政局的統(tǒng)一安排，績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展過(guò)程如下：一是確定自評(píng)范圍，市交通運(yùn)輸局2023年一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目以及年度中追加預(yù)算項(xiàng)目均列入自評(píng)范圍；二是收集相關(guān)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。績(jī)效自評(píng)工作的組織實(shí)施按照市財(cái)政局要求，一是對(duì)2023年的預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行全面清理，二是設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，三是對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評(píng)結(jié)論，五是撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，六是上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090000934801111