一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況說明
（一）項(xiàng)目安排
2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出130萬元。其中：
水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)5萬元。主要用于保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全等日常維護(hù)支出。包括：出差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
治超工作經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于治理車輛超載超限，維護(hù)交通安全等日常維護(hù)支出 包括：出差費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
高速公路建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)管理費(fèi)15萬元。主要用于推進(jìn)我市高速公路項(xiàng)目推進(jìn)而發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括：出差費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金100萬元。主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)發(fā)生的支出。屬于對(duì)下級(jí)的補(bǔ)助支出。
（二）績(jī)效目標(biāo)
（1）水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 水運(yùn)安全經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算安排金額 | 5萬元 | |||
項(xiàng)目年度目標(biāo) | 保障航道安全通暢，提升船舶安全技術(shù)條件，保證碼頭、渡口安全 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源 | 說明 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 運(yùn)輸船舶技術(shù)檢驗(yàn)達(dá)標(biāo) | 2011年內(nèi)河船舶法定檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)則及歷年修改通報(bào) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 航道基本安全通達(dá)，碼頭、渡口安全條件基本具備，基本滿足乘客、貨物水路運(yùn)輸安全 | |||||
（2）治超工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 治超工作經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算安排金額 | 10萬元 | |||
項(xiàng)目年度目標(biāo) | 進(jìn)一步規(guī)范治超執(zhí)法行為，確保貨車超限率控制在2%以內(nèi)，維護(hù)良好的道路運(yùn)輸秩序和交通安全。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源 | 說明 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 超限超載率控制在2%以內(nèi) | ≤2% | 行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定 | ||
（3）高速公路建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)管理費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 高速公路建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)管理費(fèi) | 預(yù)算安排金額 | 15萬元 | |||
項(xiàng)目年度目標(biāo) | 推進(jìn)高速公路的標(biāo)準(zhǔn)化施工和“平安工地”的創(chuàng)建、考評(píng)工作。不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標(biāo)準(zhǔn)化施工滿足要求，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。云鳳高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里建成試通車。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源 | 說明 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 地方高速公路固定資產(chǎn)投資 | 183億元 | 經(jīng)與項(xiàng)目公司商議，報(bào)市政府同意。 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、安全可控 | 不發(fā)生重大及以上安全事故，較大和一般安全事故有效遏制；高速公路標(biāo)準(zhǔn)化施工滿足要求，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。 | 交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳相關(guān)規(guī)定。 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高群眾出行條件 | 云鳳高速公路云縣縣城至鳳慶縣城35公里建成試通車 | 市委、市政府研究決定，并經(jīng)省政府批準(zhǔn)。 | |||
（4）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 市級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)地方配套資金 | 預(yù)算安排金額 | 100萬元 | |||
項(xiàng)目年度目標(biāo) | 根據(jù)交通運(yùn)輸部“改革攻堅(jiān)、養(yǎng)護(hù)轉(zhuǎn)型、管理升級(jí)、服務(wù)提質(zhì)”的16字方針及創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”活動(dòng)對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作的目標(biāo)要求，不斷提升農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理水平和路況質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)“暢、安、舒、美”的公路養(yǎng)護(hù)管理工作目標(biāo)。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源 | 說明 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 正常開展日常養(yǎng)護(hù)工作，使縣鄉(xiāng)兩級(jí)推進(jìn)日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化工作，督促縣級(jí)加強(qiáng)小修工程的組織實(shí)施 | 提高經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率；提高病害處治率，穩(wěn)步提升路況質(zhì)量。 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任書 | ||
督促縣區(qū)開展大中修工程 | 提高病害處治率，穩(wěn)步提升路況質(zhì)量。 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任書 | ||||
認(rèn)真開展養(yǎng)護(hù)安全監(jiān)督檢查及指導(dǎo)工作 | 不發(fā)生由養(yǎng)護(hù)工程引起的安全事故 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任書 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 農(nóng)村公路“暢、安、舒、美” | 農(nóng)村公路“暢、安、舒美” | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任書 | |||
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