監(jiān)督索引號53090000745100000
臨滄市公安局交通管理支隊2025年
預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市公安局交通管理支隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市公安局交通管理支隊2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市公安局交通管理支隊2025年
部門預(yù)算編制說明
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及實施條例，按照預(yù)算管理改革制度的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，將全部收入和支出納入預(yù)算管理，具體如下：
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)掌握、分析研究全市道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2025年，主要開展以下重點工作：一是統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高政治站位。二是對道路交通安全形勢進行精準(zhǔn)分析研判，科學(xué)安排，不斷提高安全風(fēng)險的預(yù)測、預(yù)警和預(yù)防能力。三是抓實道路交通安全隱患排查整治，消除安全風(fēng)險。四是加強路面管控，整治交通違法亂象。五是深化醒酒行動，綜合治理酒駕醉駕。六是延伸宣傳觸角，提升交通安全意識，廣泛開展宣傳教育警示、提示，全面提升轄區(qū)道路交通參與者的安全意識和守法意識。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年臨滄市公安局交通管理支隊財務(wù)總收入67,944,968.85元，其中：一般公共預(yù)算67,904,968.85元，與上年69,327,263.52元對比，減少1,422,294.67元，下降2.05%，增減變化主要原因是：本年在職人員較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費減少，故較上年減少；政府性基金0元；國有資本經(jīng)營收益0元；財政專戶管理資金收入0元；事業(yè)收入0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；上級補助收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入40,000.00元，與上年23,766.01元對比增加16,233.99元，增長68.31%，增減變化主要原因是：個人所得稅手續(xù)經(jīng)費收入及結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入67,904,968.85元，其中：本年收入67,904,968.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款67,904,968.85元，與上年69,327,263.52元對比，減少1,422,294.67元，下降2.05%，增減變化主要原因是：本年在職人員較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費減少，故收入較上年減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出67,944,968.85元，財政撥款安排支出67,904,968.85元。其中，基本支出37,904,968.85元，與上年39,327,263.52元對比，減少1,422,294.67元，下降2.05%，增減變化主要原因是：本年在職人員較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費減少，故收入較上年減少；項目支出30,040,000.00元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2040201行政運行27,297,624.78元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費等支出。
（二）2040250事業(yè)運行2,163,546.88元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費等支出。
（三）2040299其他公安支出28,405,440.00元，主要用于交通事故預(yù)防、交通安全秩序管理、交通安全宣傳、執(zhí)法執(zhí)勤裝備購置、科技信息化設(shè)備配置等支出；
（四）2080501 行政單位離退休1,239,815.40元，主要用于離退休人員原渠道工資福利支出；
（五）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,404,366.88元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險；
（六）2080801死亡撫恤18,708.00元，主要用于遺屬生活補助費用支出；
（七）2101101行政單位醫(yī)療1,391,245.36元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險費用；
（八）2101102事業(yè)單位醫(yī)療119,442.45元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費用；
（九）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助747,218.79元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助；
（十）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101,426.59元，主要用于繳納在職人員大病醫(yī)療保險；
（十一）2210201住房公積金3,056,133.72元，主要用于繳納在職人員住房公積金；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額5,090,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算190,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,900,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市公安局交通管理支隊2025年預(yù)算合計2,650,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
臨滄市公安局交通管理支隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算650,000.00元，較上年900,000.00元，減少250,000.00元，下降27.78%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市公安局交通管理支隊2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費
臨滄市公安局交通管理支隊2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為50,000.00元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待130人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市公安局交通管理支隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為600,000.00元，較上年850,000.00元，減少250,000.00元，下降29.41%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費600,000.00元，較上年850,000.00元，減少250,000.00元，下降29.41%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為30輛。
增減變化原因：本年度將一般公共預(yù)算財政資金中的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算不足部分納入上級資金預(yù)算，故較上年減少。
(二)上級資金
臨滄市公安局交通管理支隊2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算2,000,000.00元，較上年增加2,000,000.00元，增長100%。
增減變化原因：因本年度將一般公共預(yù)算財政資金中的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算不足部分納入上級資金預(yù)算，故較上年增長。
（三）自有資金
臨滄市公安局交通管理支隊2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算為0元，與上年持平。
（四）非財政撥款
臨滄市公安局交通管理支隊2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0元，與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
臨滄市公安局交通管理支隊2025年度“交通管理工作經(jīng)費”項目支出經(jīng)費預(yù)算績效目標(biāo)：抓牢重特大道路交通事故預(yù)防工作；強化農(nóng)村道路交通安全管理工作；扎實推進城市治堵疏堵保暢工作；深入開展道路安全隱患排查治理；加強重點車輛的管理；加強科技信息化應(yīng)用工作；加強交通安全警示宣傳教育工作；深化車駕管“放管服”改革；做好高速公路交巡警大隊交通管理工作經(jīng)費配備保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門按一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：支出“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市公安局交通管理支隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排3,307,354.50元，與上年3,424,321.13元對比，減少116,966.63元，下降3.42%。主要原因是：在職人員較上一年減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市公安局交通管理支隊資產(chǎn)總額59,922,158.15元，其中，流動資產(chǎn)3,670,425.56元，固定資產(chǎn)35,462,239.71元，在建工程0元，無形資產(chǎn)20,789,492.88元，其他資產(chǎn)0元。與上年對比，本年資產(chǎn)總額與上年43,044,457.14元對比，增加16,877,701.01元，增長39.21%，其中流動資產(chǎn)與上年3,958,979.57元對比，減少288,554.01元，下降7.29%，固定資產(chǎn)與上年36,560,019.95元對比，減少1,097,780.24元，下降3%，無形資產(chǎn)與上年2,525,457.62元對比，增加18,264,035.26元，增長723.2%，在建工程與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；報廢報損資產(chǎn)454項，賬面原值1,259,214.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入39,789.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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