監(jiān)督索引號(hào)53090001176301000

臨滄市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬定實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．移交安置工作穩(wěn)步推進(jìn)。堅(jiān)持把做好退役軍人安置工作作為關(guān)系國(guó)防和軍隊(duì)改革的一件大事、一項(xiàng)政治任務(wù)擺在突出位置抓實(shí)抓好。一是扎實(shí)做好計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作。2021年省級(jí)下達(dá)我市軍轉(zhuǎn)干部安置任務(wù)7名（其中：選擇計(jì)劃分配6名、選擇逐月領(lǐng)取退役金1名），6名計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部全部安置到公務(wù)員崗位，達(dá)到了軍隊(duì)、用人單位、本人三滿意的目標(biāo)，安置工作圓滿完成。二是認(rèn)真做好退役士兵接收安置。省級(jí)下達(dá)我市由政府安排工作的退役士兵和退出消防員65名（退役士兵51名、退出消防員14名），省級(jí)下達(dá)中央企業(yè)和省駐臨單位安置崗位計(jì)劃31個(gè)，市級(jí)事業(yè)單位安置崗位計(jì)劃8個(gè)（國(guó)有企業(yè)3個(gè)），縣（區(qū)）按1：1落實(shí)崗位計(jì)劃65個(gè)。通過檔案審核移交、量化評(píng)分復(fù)核和公示、安置崗位計(jì)劃落實(shí)和公示、報(bào)名組織和公示、現(xiàn)場(chǎng)選崗等環(huán)節(jié)，65名由政府安排工作的退役士兵和退出消防員全部安置事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)。

2．就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作有序開展。一是推進(jìn)事業(yè)單位定向公開招聘。按8%比例拿出縣鄉(xiāng)事業(yè)單位定向招聘未就業(yè)退役軍人崗位31個(gè)，全市690名未就業(yè)退役軍人報(bào)名參加事業(yè)單位公開考試招聘，有30名大學(xué)生退役士兵實(shí)現(xiàn)就業(yè)。二是推進(jìn)退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。開展現(xiàn)場(chǎng)招聘1期、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘5期和積極動(dòng)員退役軍人參加輔警招聘等，先后有67名退役軍人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。三是開展教育適應(yīng)性培訓(xùn)工作。12所市內(nèi)學(xué)校被確定為退役軍人教育承訓(xùn)機(jī)構(gòu)，565名退役軍人報(bào)名參加高職擴(kuò)招、110名退役士兵完成駕駛操作培訓(xùn)、120人參加退役軍人職業(yè)規(guī)劃培訓(xùn)、71名退役軍人參加適應(yīng)性培訓(xùn)。四是支持退役軍人自主創(chuàng)業(yè)。通過與農(nóng)村信用社合作，共爭(zhēng)取貼息貸款295萬元，扶持16名退役軍人自主創(chuàng)業(yè)。五是組織創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽。1家軍創(chuàng)企業(yè)榮獲第五屆“農(nóng)行杯”云南省農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目創(chuàng)意大賽二等獎(jiǎng)；1家榮獲第三屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽優(yōu)勝等獎(jiǎng)。

3．擁軍優(yōu)撫工作高質(zhì)量推進(jìn)。始終把雙擁工作作為服務(wù)軍隊(duì)建設(shè)、鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)的大事來抓，不斷加強(qiáng)工作力度，扎實(shí)有效開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，擁軍優(yōu)屬工作有序開展。一是周密部署安排。為切實(shí)加強(qiáng)擁軍優(yōu)屬工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實(shí)了擁軍優(yōu)屬領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷推進(jìn)擁軍優(yōu)屬工作制度化、經(jīng)常化，始終做到年初有工作計(jì)劃，有部署安排，重大節(jié)日有活動(dòng)，平時(shí)有檢查落實(shí)。二是走訪慰問經(jīng)常性開展。在重大節(jié)日期間，均由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入一線的駐臨部隊(duì)官兵、優(yōu)撫對(duì)象家中進(jìn)行慰問，各縣（區(qū)）也同步開展慰問活動(dòng)。三是榮譽(yù)激勵(lì)作用顯著。積極組織開展歡送新老兵入伍退伍、立功受獎(jiǎng)軍人家庭送喜報(bào)、懸掛光榮牌、召開座談會(huì)、軍事日、軍營(yíng)開放日、主題黨日、老兵重返軍營(yíng)等活動(dòng)938場(chǎng)次。四是宣傳氛圍更加濃厚。在公共場(chǎng)所設(shè)置永久性雙擁宣傳標(biāo)志；在旅游景區(qū)、機(jī)場(chǎng)、車站、醫(yī)院等服務(wù)窗口，設(shè)立軍人依法優(yōu)先、軍車免費(fèi)標(biāo)牌共計(jì)300塊，營(yíng)造濃厚的雙擁工作氛圍。

4.軍休服務(wù)管理工作提質(zhì)增效。一是進(jìn)一步校核全市烈士信息和烈士紀(jì)念設(shè)施基本情況。臨滄市共有烈士紀(jì)念設(shè)施116個(gè)，獨(dú)立革命烈士紀(jì)念碑1個(gè)，零散烈士墓72冢，軍人墓群3個(gè)，安葬在本市烈士陵園內(nèi)烈士456名，安葬在本市烈士陵園外烈士98名。二是做好烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃工作。將全市16個(gè)烈士紀(jì)念設(shè)施提質(zhì)改造項(xiàng)目和1個(gè)市級(jí)軍人公墓建設(shè)項(xiàng)目報(bào)入同級(jí)“十四五”規(guī)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目。三是開展好文明祭掃宣傳工作。有序部署清明節(jié)烈士祭掃，加強(qiáng)文明祭掃宣傳，開展網(wǎng)上祭掃培訓(xùn)，下發(fā)《做好2021年烈士祭掃工作的通知》，認(rèn)真組織開展9·30烈士紀(jì)念日活動(dòng)，為楊成斌烈士親屬發(fā)放烈士褒揚(yáng)金，弘揚(yáng)英烈精神。四是抓好日常修繕管護(hù)。與市人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《開展縣級(jí)以下烈士紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，積極做好縣級(jí)及以下烈士紀(jì)念設(shè)施整修工程項(xiàng)目評(píng)審工作，并深入8縣（區(qū)）19個(gè)烈士陵園指導(dǎo)開展烈士紀(jì)念設(shè)施整修工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1．臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)；

2．臨滄市退役軍人服務(wù)中心，該單位財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，在局機(jī)關(guān)核算；

3．臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室；

4．臨滄市軍隊(duì)離休退休人員服務(wù)管理中心；

5．臨滄軍供站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制10人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制42人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員40人（無參公管理事業(yè)人員）。

離退休人員50人。其中：離休1人，退休49人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：本年度本單位未發(fā)生政府性基金收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支業(yè)務(wù)，故公開07、08表無數(shù)據(jù)。如說明與公開表有細(xì)微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2021年度收入合計(jì)1,987.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,926.52萬元，占總收入的96.94%；其他收入60.81萬元，占總收入的3.06%。與上年對(duì)比，收入合計(jì)減少474.58萬元，下降19.28%。主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項(xiàng)目工程企業(yè)欠款，財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市退役軍人事務(wù)局2021年度支出合計(jì)2,164.54萬元。其中：基本支出1,675.07萬元，占總支出的77.39%；項(xiàng)目支出489.48萬元，占總支出的22.61%。與上年對(duì)比，支出合計(jì)減少682.24萬元，下降23.97%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項(xiàng)目支出、臨滄軍供站綜合項(xiàng)目支出減少所致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,675.07萬元。與上年對(duì)比減少88.58萬元，下降5.02%，主要原因是本年度辦公設(shè)備購(gòu)置減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,583.73萬元，占基本支出的94.55%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)91.33萬元，占基本支出的5.45%。人均工資福利支出15.23萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出489.48萬元。與上年對(duì)比減少593.65萬元，下降54.81%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項(xiàng)目支出、臨滄軍供站綜合項(xiàng)目支出減少所致。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,078.54萬元，占本年支出合計(jì)的96.03%。與上年對(duì)比減少495.83萬元，下降19.26%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項(xiàng)目支出、臨滄軍供站綜合項(xiàng)目支出減少所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,978.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.2%。其中：2080501行政單位離退休4.47萬元，主要用于我部門行政退休人員原渠道工資支出；2080502事業(yè)單位離退休15.35萬元，主要用于我部門事業(yè)退休人員原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.31萬元，主要用于我部門在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤8.64萬元，主要用于我部門遺屬補(bǔ)助支出；2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出11.94萬元，主要用于我部門開展退役安置兩保接續(xù)項(xiàng)目支出；2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置796.46萬元，主要用于我部門軍隊(duì)離退休干部的人員經(jīng)費(fèi)支出；2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)454.04萬元，主要用于我部門軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；2080904退役士兵管理教育28.86萬元，主要用于我部門開展退役士兵職業(yè)技能教育培訓(xùn)支出；2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置8.21萬元，主要用于我部門開展自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理和教育培訓(xùn)支出；2080999其他退役安置支出112萬元，主要用于我部門退役安置兩保接續(xù)項(xiàng)目支出；2082801行政運(yùn)行229.82萬元，主要用于我部門在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082804擁軍優(yōu)屬181.75萬元，主要用于我部門開展春節(jié)、八一等節(jié)日的慰問支出以及雙擁工作支出；2082805部隊(duì)供應(yīng)31.28萬元，主要用于保障臨滄軍供站在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出46.55萬元，主要用于臨滄軍供站綜合項(xiàng)目支出及軍供站政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員工資支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出78.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療14.23萬元，主要用于我部門在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療34.43萬元，主要用于我部門在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.66萬元，主要用于我部門為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.9萬元，主要用于我部門為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。

3.住房保障（類）支出21.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。2210201住房公積金21.64，主要用于我部門為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算數(shù)為7.49萬元，完成預(yù)算的107%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為6.04萬元，完成預(yù)算的302%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為1.45萬元，完成預(yù)算的29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年本部門開展退役軍人服務(wù)中心（站）交叉檢查工作，費(fèi)用增支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為7.49萬元，比2020年增加3.82萬元，增長(zhǎng)104.09%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為6.04萬元，增加3.75萬元，增長(zhǎng)163.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為1.45萬元，增加0.07萬元，增長(zhǎng)5.07%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.04萬元，占80.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元，占19.36%。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.04萬元。其中：

本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出，未購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障軍休干部活動(dòng)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.45萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：無外事接待批次），接待人次60人（無外事接待人次）。主要用于開展退役軍人服務(wù)中心（站）交叉檢查工作公務(wù)接待餐費(fèi)支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市退役軍人事務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.95萬元，與上年對(duì)比減少21.98萬元，下降32.84%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我部門行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額5217.53萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)364.25萬元，固定資產(chǎn)4545.64萬元，在建工程61.67萬元，無形資產(chǎn)245.97萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140.44萬元，下降2.62%。其中：固定資產(chǎn)增加5.35萬元，增長(zhǎng)0.12%，增加主要原因是新購(gòu)置了辦公電腦和檔案柜；流動(dòng)資產(chǎn)減少146.29萬元，下降28.65%；無形資產(chǎn)增加0.5萬元，增長(zhǎng)100%。出租房屋13034平方米，賬面原值4186.93萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入32.36萬元。本年本單位未發(fā)生固定資產(chǎn)處置、報(bào)廢報(bào)損事項(xiàng)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.21萬元；本年未發(fā)生政府采購(gòu)工程支出和政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額10.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10－附表12）。

2021年我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額651.59萬元，共15個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)651.59萬元，財(cái)政撥款支出512.81萬元，支出率78.7%。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，組織對(duì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高本部門管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，退役軍人事務(wù)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對(duì)照年初設(shè)定的十項(xiàng)職能指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評(píng)價(jià)為良。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、烈士紀(jì)念設(shè)施：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)為紀(jì)念烈士專門修建的烈士陵園、烈士紀(jì)念碑亭、烈士紀(jì)念塔祠、烈士紀(jì)念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等設(shè)施。

八、優(yōu)撫對(duì)象：是優(yōu)待對(duì)象和撫恤對(duì)象的統(tǒng)稱。根據(jù)我國(guó)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定，中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役軍人、服現(xiàn)役或者退出現(xiàn)役的殘疾軍人以及復(fù)員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現(xiàn)役軍人家屬統(tǒng)稱為優(yōu)撫對(duì)象，按規(guī)定享受撫恤優(yōu)待。

監(jiān)督索引號(hào)53090001176301111